目    錄

第一部分 贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委、區(qū)政府基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鎮(zhèn)、村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鎮(zhèn)、村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、部門基本情況

贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)65人，其中：行政編制32人，全額事業(yè)編制33人；實(shí)有人數(shù)53人，其中：在職人數(shù)52人，包括行政人員25人、全額事業(yè)27人；離休人員1人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì)4898.76萬(wàn)元，其中結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬(wàn)元，較上年持平；本年收入合計(jì)4893.76萬(wàn)元，較上年下降44%。主要原因是：涉農(nóng)扶貧項(xiàng)目資金的減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì)4898.76萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4893.76萬(wàn)元，較上年下降44%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬(wàn)元，較上年持平，主要原因是：涉農(nóng)扶貧項(xiàng)目資金的減少。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1149.27萬(wàn)元，決算數(shù)為4898.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的426%。比上年增長(zhǎng)3892.33萬(wàn)元，下降44%。其中：

按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出710.44萬(wàn)元，占決算總額的14.6%，比上年增加55.24萬(wàn)元，上升8%；社會(huì)保障與就業(yè)支出169.06萬(wàn)元，占決算總額的3.5%，比上年增長(zhǎng)85.16萬(wàn)元，上升101%；衛(wèi)生健康支出52.16萬(wàn)元，占決算總額的1%，比上年增長(zhǎng)12.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%；節(jié)能環(huán)保支出20萬(wàn)元，占決算總額0.4%，比上年增長(zhǎng)20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出999.75萬(wàn)元，占決算總額的20.4%，比上年減少210.25萬(wàn)元，下降17%；農(nóng)林水支出2230.85萬(wàn)元，占決算總額的45.5%。比上年減少4351.76萬(wàn)元，下降66%；交通運(yùn)輸支出365.47萬(wàn)元，占決算總額7.4%，比上年增長(zhǎng)345.47萬(wàn)元，增加17%；住房保障支出52.61萬(wàn)元，占決算總額1%，比上年增長(zhǎng)16.1萬(wàn)元，增加44%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.42元，占支出總額0.1%，比上年減少73.58萬(wàn)元，下降96%， 抗疫特別國(guó)債安排的支出290萬(wàn)元，占決算總額的6%，比上年增長(zhǎng)290萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，占決算總額的0.1%，與上年持平。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1068.56萬(wàn)元，占決算總額的21.8%，比上年增長(zhǎng)556.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)108%；商品和服務(wù)支出349.39萬(wàn)元，占決算總額的7.1%，比上年減少508.34萬(wàn)元，下降59.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.77萬(wàn)元，占決算總額的1.2%，比上年增加26.33萬(wàn)元，上升74%；資本性支出（基本建設(shè)）2143.77萬(wàn)元，占決算總額的43.9%，比上年減少4336.77萬(wàn)元，下降66.9%；資本性支出1270.27萬(wàn)元，占決算總額的25.9%。比上年增加369.51萬(wàn)元，下降41%；上年結(jié)轉(zhuǎn)5萬(wàn)元，占決算總額的0.1%，與上年持平。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出349.39萬(wàn)元，比2019年減少508.31萬(wàn)元;下降59%。主要原因是：節(jié)能減排，合理支出。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為29.46萬(wàn)元，決算數(shù)為18.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的62%，比上年減少4.76萬(wàn)元，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降0%。主要原因是：沒(méi)有因公出國(guó)（境）支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.21萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%，比上年減少2.69萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.25萬(wàn)元，決算數(shù)為8.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的58%，比上年減少2.07萬(wàn)元。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年無(wú)政府采購(gòu)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

一般公共服務(wù)支出1479.73萬(wàn)元，占決算總額的30%，比上年增加283.23萬(wàn)元，上升23%；其中工資福利支出1068.56萬(wàn)元，占決算總額的21.8%，比上年增長(zhǎng)556.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)108%；商品和服務(wù)支出349.39萬(wàn)元，占決算總額的7%，比上年減少508.31萬(wàn)元，下降59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.78萬(wàn)元，占決算總額的1%，比上年增加26.33萬(wàn)元，上升74%，主要原因是：物價(jià)上漲，用于脫貧攻堅(jiān)工作的辦公運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

八、績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

績(jī)效管理工作開(kāi)展情況，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理。

組織對(duì)財(cái)政所、計(jì)生所、民政所、國(guó)土所、林管站、水管站等部門進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

組織對(duì)全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了自評(píng)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備無(wú)，單價(jià)100萬(wàn)元設(shè)備無(wú)。

第三部分專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第四部分  贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表

（詳見(jiàn)附件）