目 錄
第一部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛州市贛縣南塘鎮(zhèn)人民政府的職能是制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點(diǎn)工程建設(shè)，保護(hù)好森林資源，做好防火工作；按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃不斷培植穩(wěn)源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位_1__個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：行政編制人數(shù)32人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)72人,其中：在職人數(shù)小計(jì)59人,行政在職人數(shù)30人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)29人。離休人數(shù)小計(jì)1人,遺屬人數(shù)12人。
第二部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為802.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少313.49萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入802.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少313.49萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為802.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少313.49萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出628.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少105.76萬(wàn)元;其中：工資福利支出499.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出81.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.03萬(wàn)元，資本性支出173.63萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少381.36萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出594.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.36萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出113.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加40.57萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35.87萬(wàn)元;住房保障支出58.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加58.86萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出499.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加53.03萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出81.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加61.13萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13.52萬(wàn)元;資本性支出173.63萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少32.77萬(wàn)元.
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為802.18萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少313.49萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出594.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.36萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出113.04萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加40.57萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加35.87萬(wàn)元;住房保障支出58.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加58.86萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出628.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少105.76萬(wàn)元;其中：工資福利支出499.63萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出81.89萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.03萬(wàn)元，資本性支出173.63萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少381.36萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算81.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少124.51萬(wàn)元，下降60 %。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額30萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（九）紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：深化和完善紀(jì)檢監(jiān)察工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)：
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：及時(shí)辦理紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)支付業(yè)務(wù)，保障財(cái)政資金安全、高效撥付，維護(hù)紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款9.2萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝9.2萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排27.9萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)__0__萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)此開支。
公務(wù)接待14.4萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：合理開支。
公務(wù)用車運(yùn)行13.5萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：合理開支。
公務(wù)用車購(gòu)置_0_萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)此開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
