贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府的職能是制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、部署重點工程建設(shè)，保護好森林資源，做好防火工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃不斷培植穩(wěn)源，管好財政資金，增強財政實力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活；完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位_1__個，包括：

編制人數(shù)小計73人,其中：行政編制人數(shù)32人,全額事業(yè)編制41人。實有人數(shù)小計96人,其中：在職人數(shù)小計62人,行政在職人數(shù)31人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)31人。離休人數(shù)小計1人,退休人員33人。

第二部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1034.97萬元,較上年預(yù)算安排增加232.79萬元;財政撥款收入1034.97萬元,較上年預(yù)算安排減少232.79萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1034.97萬元,較上年預(yù)算安排減少232.79萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出861.34萬元,較上年預(yù)算安排增加232.79萬元;其中：工資福利支出740.30萬元,商品和服務(wù)支出57.49萬元,對個人和家庭的補助45.55萬元，資本性支出18萬元。項目支出173.63萬元,與上年持平。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出793.52萬元,較上年預(yù)算安排增加19.91萬元;社會保障和就業(yè)支出136.32萬元,較上年預(yù)算安排增加23.29萬元;衛(wèi)生健康支出43.58萬元,較上年預(yù)算安排增加7.71萬元;住房保障支出61.55萬元,較上年預(yù)算安排增加2.69萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出740.3萬元,較上年預(yù)算安排增加240.67萬元;商品和服務(wù)支出231.12萬元,較上年預(yù)算安排增加149.23萬元;對個人和家庭的補助45.55萬元,較上年預(yù)算安排減少1.48萬元;資本性支出18萬元,較上年預(yù)算安排減少155.63萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1034.97萬元,較上年預(yù)算安排增加232.79萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出793.52萬元,較上年預(yù)算安排增加19.91萬元;社會保障和就業(yè)支出136.32萬元,較上年預(yù)算安排增加23.29萬元;衛(wèi)生健康支出43.58萬元,較上年預(yù)算安排增加7.71萬元;住房保障支出61.55萬元,較上年預(yù)算安排增加2.69萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出628.55/861.34萬元,較上年預(yù)算安排增加232.79萬元;其中：工資福利支出740.30萬元,商品和服務(wù)支出57.49萬元,對個人和家庭的補助45.55萬元，資本性支出18萬元。項目支出173.63萬元,與上年持平。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算75.488萬元，比2022年預(yù)算減少6.402萬元，下降8 %。主要原因：減少印刷費、郵電費和服務(wù)支出等一般性支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及水電費等27.263萬元、公務(wù)接待費13.68萬元、福利費3.72萬元、公務(wù)用車運行維護費12.825萬元、公務(wù)用車購置18萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額18萬元,其中: 公務(wù)用車購置費18萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無   。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023年贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，2023年部門整體支出預(yù)算金額10675.7萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2023年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2023年贛州市贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金合計173.63萬元，其中：人大工作經(jīng)費7萬元，人大代表活動經(jīng)費6.63萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費9.2萬元，基層民政工作經(jīng)費11.06萬元，村級轉(zhuǎn)移支付139.74萬元。

（十）重點項目情況說明

1、紀(jì)檢工作經(jīng)費項目情況說明

（1）項目概述：深化和完善紀(jì)檢監(jiān)察工作

（2）立項依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)

（3）實施主體：贛縣區(qū)南塘鎮(zhèn)人民政府

（4）實施方案：及時辦理紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費支付業(yè)務(wù)，保障財政資金安全、高效撥付，維護紀(jì)檢監(jiān)察工作正常運轉(zhuǎn)。

（5）實施周期：2023年1-12月

（6）年度預(yù)算安排：9.2萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

成本指標(biāo)：完成基建任務(wù)100%

數(shù)量指標(biāo)：完成支付＝9.2萬元

時效指標(biāo)：本年度完成=100%

社會效益指標(biāo)：增加社會效益≥98%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排44.505萬元，其中：

因公出國__0__萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。

公務(wù)接待費13.68萬元,較上年減少0.72萬元，主要原因是：嚴格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，節(jié)約開支。

公務(wù)用車運行維護費12.825萬元,較上年減少0.675萬元，主要原因是：控制維修成本，節(jié)約開支。

公務(wù)用車購置費18萬元,較上年增加18萬元，主要原因是：增加購置公務(wù)用車一輛。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。