五云鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

        一、2016年部門預(yù)算收支情況說明

        二、2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    第三部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算表

        一、收支預(yù)算總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預(yù)算支出表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

        八、政府性基金預(yù)算支出表

                九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況 

一、部門主要職責(zé)

1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。

2．搞好公共服務(wù)、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動鄉(xiāng)風(fēng)文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

二、部門基本情況

1、納入本套部門決算匯編范圍的機構(gòu)共8個，包括：政府機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、財政、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利、水保、民政、計生部門。

2、人員情況：編制數(shù)53人，其中：行政編制22人、全額事業(yè)編制31人。實有人數(shù)72人，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員22人、全額事業(yè)31人；退休人員19人。

第二部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算情況說明

2016年部門決算收支情況說明

（一）收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計1053萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元；本年收入合計 1053萬元；本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1053萬元，其中：政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占0 %；事業(yè)收入 0萬元，占  0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入  0 萬元，占  0%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 0  萬元，占 0 %。  

（二）支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計1053萬元，其中本年支出合計 1053萬元；本年支出的具體構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出380萬元，占 36.08 %；公共安全支出50萬，占4.74%；文化體育與傳媒支出8 萬元，占 0.75 %；社會保障和就業(yè)支出133萬元，占12.63%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出49萬元，占4.65%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出59萬元，占5.60%；農(nóng)林水支出275萬元，占26.10%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出100萬，占9.49%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1053萬元，決算數(shù)為1053萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為380萬元，決算數(shù)為380萬元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出50萬，決算數(shù)為50萬元，完成年初預(yù)算的100%；文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的100%；社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為133萬元，決算數(shù)為133萬元，完成年初預(yù)算的100%； 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為49萬元，決算數(shù)為49萬元，完成年初預(yù)算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為59萬元，決算數(shù)為59萬元，完成年初預(yù)算的100%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為275萬元，決算數(shù)為275萬元，完成年初預(yù)算的100%

（四）政府性基金情況

2016年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收支。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2016年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府公用經(jīng)費共計237.5萬元，其中辦公費70萬元、印刷費30萬元、咨詢費15萬元、手續(xù)費1萬元、水電費3萬元、差旅費9萬元、會議費13萬元、公務(wù)接待費16.2萬元、勞務(wù)費50萬元、公務(wù)用車維護費2.3萬元、其他商品和服務(wù)支出28萬元。

（六）政府采購支出情況說明

贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2016 年度無政府采購支出。

（七）2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2016年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.5萬元。其中：

    因公出國（境）費0萬元。

    公務(wù)接待費16.2萬元，與上年持平。

公務(wù)用車運行維護費2.3萬元，與上年持平。

（八）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。

（九）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我鎮(zhèn)組織對2016年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目涉及資金272萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對項目進行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出272萬元。

組織對財政所、計生所、民政所、國土所、林管站、水管站、水保站等部門進行了績效自評。

組織對全體機關(guān)干部職工進行了績效自評。

第三部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2016年部門決算表

九張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。