贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算

目 錄

第一部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣五云鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，主要職責(zé)是服務(wù)地方發(fā)展，維護地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣“十三五”規(guī)劃的總體要求，深化改革，保證重點，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機制。

二、部門基本情況

贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)52人，其中：行政編制22人、全額事業(yè)編制30人。實有人數(shù)53人，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員22人、參公人員6人、全額事業(yè)25人；退休人員19人。

第二部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為730.2637萬元，其中：財政撥款收入730.2637萬元。財政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為730.2637萬元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出426.0131萬元，占支出預(yù)算總額的58.34%，比上年增加22.6969萬元，增長5.05%；社會保障和就業(yè)56.5155萬元，占支出預(yù)算總額的7.74%，比上年增加1.4155萬元，增長2.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10萬元，占支出預(yù)算總額的1.37%，比上年增加3萬元，增長42.85%；農(nóng)林水支出206.5888萬元，占支出預(yù)算總額的28.29%，比上年增加91.4088萬元，增長79.36%；住房保障支出31.1463萬元，占支出預(yù)算總額的4.26%，比上年2.1567萬元，增長7.43%。

按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出387.0849萬元，占支出預(yù)算總額的53%，比上年減少61.6251萬元，下降13.73%；包括工資福利支出332.8862萬元；比上年減少12.8138萬元，下降3.7%；商品和服務(wù)支出14.148萬元；比上年減少4.3520萬元，下降23.52%；對個人和家庭的補助支出40.0507萬元，比上年增加13.9403萬元，增長34.8%；項目支出343.1788萬元，占支出預(yù)算總額的47%，比上年增加165.8988萬元，增長93.58%。

（三）財政撥款支出情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出730.2637萬。較上年預(yù)算安排增加104.2737萬元,增長16.65%。

（四）政府性基金情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收支。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府機關(guān)公用經(jīng)費共計39萬元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬元，下降1.28%；其中公務(wù)用車維護費8.5萬元，公務(wù)接待費10萬元，取暖費1.272萬元，福利費0.636萬元，其他交通費用12.24萬元，其他商品和服務(wù)支出6.352萬元。

（六）政府采購情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府在工作經(jīng)費預(yù)算中未做政府采購數(shù)額的安排。

二、2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.5萬元。其中：

因公出國（境）經(jīng)費為0萬元，與上年持平；

公務(wù)接待費10萬元，比上年增加6.5萬元，增長185.71%；

公務(wù)用車運行維護費8.5萬元，比上年減少6.5萬，下降43.33%。

第三部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。