贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

贛縣五云鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，主要職責(zé)是服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞縣“十三五”規(guī)劃的總體要求，深化改革，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點(diǎn)，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。

二、部門(mén)基本情況

贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)52人，其中：行政編制22人、全額事業(yè)編制30人。實(shí)有人數(shù)53人，其中：在職人數(shù)53人，包括行政人員22人、參公人員6人、全額事業(yè)25人；退休人員19人。

第二部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為730.2637萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入730.2637萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為730.2637萬(wàn)元，其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出426.0131萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的58.34%，比上年增加22.6969萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.05%；社會(huì)保障和就業(yè)56.5155萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.74%，比上年增加1.4155萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.37%，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.85%；農(nóng)林水支出206.5888萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.29%，比上年增加91.4088萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.36%；住房保障支出31.1463萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.26%，比上年2.1567萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%。

按支出經(jīng)濟(jì)類別劃分：基本支出387.0849萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的53%，比上年減少61.6251萬(wàn)元，下降13.73%；包括工資福利支出332.8862萬(wàn)元；比上年減少12.8138萬(wàn)元，下降3.7%；商品和服務(wù)支出14.148萬(wàn)元；比上年減少4.3520萬(wàn)元，下降23.52%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出40.0507萬(wàn)元，比上年增加13.9403萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.8%；項(xiàng)目支出343.1788萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的47%，比上年增加165.8988萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.58%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出730.2637萬(wàn)。較上年預(yù)算安排增加104.2737萬(wàn)元,增長(zhǎng)16.65%。

（四）政府性基金情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性基金收支。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.5萬(wàn)元，下降1.28%；其中辦公費(fèi)6萬(wàn)元，差旅費(fèi)19萬(wàn)元，專用材料及辦公用房水電費(fèi)5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府在工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算中未做政府采購(gòu)數(shù)額的安排。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排18.5萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年持平；

公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增加6.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)185.71%；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬(wàn)元，比上年減少6.5萬(wàn)，下降43.33%。

第三部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算表

八張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明）

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明）

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。