贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府

2018年部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門基本情況

第二部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

二、 支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    六、政府采購支出情況說明

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明

    八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第三部分  專業(yè)名詞解釋

第四部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理。

2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動鄉(xiāng)風(fēng)文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展

二、部門決算單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括即贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府。

本部門2018年年末編制人數(shù)66人，其中行政編制26人，事業(yè)編制40人；年末實(shí)有人數(shù)74人，其中在職人員52人，離休人員0人，退休人員 22人，年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)8550.59萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年增長0%；本年收入合計(jì)8550.59萬元，較上年增長533.12%，主要原因是：政府性基金、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入、拆遷補(bǔ)償?shù)仍黾?/font>。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8550.59萬元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)8550.59萬元，其中本年支出合計(jì)   8550.59萬元，較上年增長533.12%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年增長0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出667.21萬元，占7.8%；項(xiàng)目支出7883.38萬元，占92.2 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為870.94萬元，決算數(shù)為8550.59萬元，完成年初預(yù)算的981.76%。其中：

按功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出444.01萬元，占決算總額的5.19%，文化體育與傳媒支出7.5萬元，占決算總額0.09%，社會保障與就業(yè)支出121.32萬元，占決算總額的1.42%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出39.39萬元，占決算總額的0.46%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5685.21萬元，占決算總額的66.49%，農(nóng)林水支出1658.17萬元，占決算總額的19.39%，節(jié)能環(huán)保支出580萬元，占決算總額的6.78%，其他支出15萬，占決算總額的0.18%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2018 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.49萬元，比2017年減少45.25萬元，降低17.83%。主要原因是：辦公費(fèi)、 勞務(wù)費(fèi)等減少了開支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 22.49萬元，決算數(shù)為22.49萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降0.04  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長0 %。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.51萬元，決算數(shù)為  12.51萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長0 %。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.98萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年增長0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.98萬元，決算數(shù)為9.98萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降0.1  %。主要原因是：嚴(yán)格按照新決算法的要求，合理安排好使用情況。

六、政府采購支出情況說明

本部門2018 年度政府采購支出總額203.28萬元，其中：政府采購工程支出203.28萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出667.21萬元，其中：

（一）工資福利支出413.69萬元，較2017年增加19.96萬元，增長5.07 %，主要原因是：人員工資增長。

（二）商品和服務(wù)支出208.49萬元，較2017年減少 45.25萬元，下降17.83%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減辦 公費(fèi)等商品和服務(wù)支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  45.03 萬元，較2017年增加17.79萬元，增長65.3%，主要原因是：退休人員增加、待遇提高等。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評。自評項(xiàng)目33個(gè)，共涉及資金940.48萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。

組織對“南田村村級光伏發(fā)電站”等33個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效運(yùn)行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出940.48萬元。

組織對財(cái)政所、計(jì)生所、民政所、國土所、林管站、水管站等部門進(jìn)行了績效自評。

組織對全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了績效自評。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分、專業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

（各部門應(yīng)根據(jù)公開決算表中對應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對未涉及的名詞可以刪除。）

第四部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2018年部門決算表