五云鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目    錄

第一部分  五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分  2019年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。

2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)鄉(xiāng)風(fēng)文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展

二、部門(mén)決算單位基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括即贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2019年年末編制人數(shù)66人，其中行政編制26人，事業(yè)編制46人；年末實(shí)有人數(shù)80人，其中在職人員58人，離休人員0人，退休人員22人。

第二部分  贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)3904.58萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)（下降）0 %；本年收入合計(jì)3904.58萬(wàn)元，較上年下降54.33%，主要原因是：政府性基金、拆遷補(bǔ)償?shù)葴p少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3904.58萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)3904.58萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3904.58萬(wàn)元，較上年下降54.33%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出786.24萬(wàn)元，占20.14%；項(xiàng)目支出3118.34萬(wàn)元，占79.86%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為569.59萬(wàn)元，決算數(shù)為3904.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的685.5%。其中：

一般公共服務(wù)支出631.4萬(wàn)元，占決算總額的16.17%，社會(huì)保障與就業(yè)支出88.21萬(wàn)元，占決算總額的2.26%，衛(wèi)生健康支出27.98萬(wàn)元，占決算總額的0.72%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出645.89萬(wàn)元，占決算總額的16.54%，農(nóng)林水支出2293.97萬(wàn)元，占決算總額的58.74%，交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元，占決算總額的0.13%，住房保障支出38.64萬(wàn)，占決算總額的0.99%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69萬(wàn)，占決算總額的1.77%，其他支出,104.48萬(wàn)，占決算總額的2.68%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出243.8萬(wàn)元，比2018年增加35.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.94%。主要原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等增加了開(kāi)支。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.48萬(wàn)元，決算數(shù)為18.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降17.83%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0  萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.99萬(wàn)元，決算數(shù)為9.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降20.14%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.49萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年增長(zhǎng)0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.49萬(wàn)元，決算數(shù)為8.49萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降14.93%。主要原因是：嚴(yán)格按照新決算法的要求，合理安排好使用情況。

六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出786.23萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出504.45萬(wàn)元，較2018年減少90.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%，主要原因是：人員工資增長(zhǎng)。

（二）商品和服務(wù)支出243.8萬(wàn)元，較2018年增加35.31 萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.94%，主要原因是：物價(jià)上漲。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出37.98萬(wàn)元，較2018年減少7.05萬(wàn)元，下降15.66%，主要原因是：退休人員減少。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理。

組織對(duì)財(cái)政所、計(jì)生所、民政所、國(guó)土所、林管站、水管站等部門(mén)進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

組織對(duì)全體機(jī)關(guān)干部職工進(jìn)行了自評(píng)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際收入情況舉例說(shuō)明） 

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門(mén)實(shí)際支出情況舉例說(shuō)明） 

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 

第四部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2019年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）