贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鎮(zhèn)政府履行社會管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、部門基本情況

本部門共有預(yù)算單位 1 個。編制數(shù) 66 人，其中：行政編制  26人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制  40人；實有在職人數(shù)  58人，其中行政編制 22 人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制 32 人、臨時聘用人員 4 人；退休人員 22 人；遺屬補(bǔ)助  13人。

第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

 2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為964.18萬元。其中：財政撥款收入964.18萬元，事業(yè)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額964.18萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出755.54萬元，占支出預(yù)算總額的78.36%，包括工資福利支出479.61萬元、商品和服務(wù)支出35.69萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出27.57萬元、資本性支出212.67萬元；項目支出208.64萬元，占支出預(yù)算總額的21.64%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出596.34萬元，占支出預(yù)算總額的61.85%；社會保障和就業(yè)75.21萬元，占支出預(yù)算總額的7.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.08萬元，占支出預(yù)算總額的1.56%；農(nóng)林水支出208.64萬元，占支出預(yù)算

總額的21.64%；住房保障支出40.41萬元，占支出預(yù)算總額的4.19%；衛(wèi)生健康支出28.5萬元，占支出預(yù)算總額的2.96%。

（三）財政撥款支出情況

2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算964.18萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體為：一般公共服務(wù)支出596.34萬元，占支出預(yù)算總額的61.85%；社會保障和就業(yè)75.21萬元，占支出預(yù)算總額的7.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15.08萬元，占支出預(yù)算總額的1.56%；農(nóng)林水支出208.64萬元，占支出預(yù)算總額的21.64%；住房保障支出40.41萬元，占支出預(yù)算總額的4.19%；衛(wèi)生健康支出28.5萬元，占支出預(yù)算總額的2.96%。

（四）政府性基金情況

2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收支。

（五）政府采購情況

2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府單位政府采購預(yù)算共安排22萬元，較上年減少5.1萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日部門共有車輛2輛，其中，專業(yè)技術(shù)用車0輛，公務(wù)用車2輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.46萬元。比上年減少0.02萬元，

 1.因公出國（境）支出預(yù)算0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費9.98萬元，比上年減少0.01萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費8.48萬元，比上年減少0.01萬元。

第三部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

 (一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 (四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 (六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 (七)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 (八)“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。