贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)概況
一、部門主要職責
贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府是在區(qū)政府直接領(lǐng)導下的基層政府，主要職責是服務(wù)地方發(fā)展，維護地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞縣“十三五”規(guī)劃的總體要求，深化改革，保證重點，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標，以績效評價結(jié)果為導向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機制。
二、部門基本情況
贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)編制數(shù) 66人,其中:行政編制 26 人 ,全額事業(yè)編制 40 人,差額按款事業(yè)編制 0 人,實有人數(shù) 71 人,其中:在職人數(shù) 50人,包括行政人數(shù) 19 人、參公人數(shù) 7 人、全額事業(yè)人數(shù) 24 人,差額事業(yè)人數(shù) 0 人,離休人數(shù) 0 人,退休人數(shù) 21人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為 841.85萬元,其中:財政撥款收入841.85 萬元,占收入預(yù)算的100 %，上年結(jié)余0萬元,占收入預(yù)算0%。
（二）支出預(yù)算情況
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為841.85萬元,其中：
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出518.32萬元，占支出預(yù)算總額的61.57%，比上年減少17.71萬元，下降3.3%；社會保障和就業(yè)支出65.43萬元，占支出預(yù)算總額的7.77%，比上年減少8.4萬元，下降11.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15.92萬元，占支出預(yù)算總額的1.89%，比上年減少0.76萬元，下降4.56%；農(nóng)林水支出185萬元，占支出預(yù)算總額的21.98%，與上年持平；住房保障支出33.82萬元，占支出預(yù)算總額的4.02%，比上年減少1.94萬元，下降5.43%：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.36萬元，占支出預(yù)算總額的2.77%，比上年減少0.28萬元，下降1.18%。
按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出447.42萬元，占支出預(yù)算總額的53.15%，比上年減少94.42萬元，下降17.43%；包括工資福利支出372.39萬元；比上年減少28.26萬元，下降7.05%；商品和服務(wù)支出10.5萬元；比上年減少67.42萬元，下降86.52%；對個人和家庭的補助支出64.53萬元，比上年增加1.25萬元，增長1.97%；項目支出394.43萬元，占支出預(yù)算總額的46.85%，比上年增加65.34萬元，增長19.85%。
（三）財政撥款支出情況
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)財政撥款支出841.85萬元。較上年預(yù)算安排的減少29.09萬元，下降3.34%，主要原因是人員的變動,人員經(jīng)費的減少。
（四）政府性基金情況
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)無政府性基金收支。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2019年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費共計394.43萬元，比上年增加65.34萬元，增長19.85%，主要原因是基層民政工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費等費用的增加。
（六）政府采購情況
2019年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)在開放型經(jīng)濟工作經(jīng)費中預(yù)算政府采購數(shù)額27.1萬元，其中貨物預(yù)算27.1萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元，與上年持平。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備無，單價100萬元以上專用設(shè)備無。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
（八）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn) “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排18.48萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
公務(wù)接待費9.99萬元，比上年減少0.01萬元。
公務(wù)用車運行維護費8.49萬元，比上年減少0.01萬元。
第三部分 贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
十張表（詳見附表）
2019年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（四）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
（五）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（六）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補助：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
（十一）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
