贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。
2．搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動鄉(xiāng)風文明、物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展
二、機構(gòu)設置及人員情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計66人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計95人,其中：在職人數(shù)小計60人,行政在職人數(shù)23人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計21人,退職人員0人,遺屬人數(shù)14人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為754.01萬元,較上年預算安排減少188.2萬元;財政撥款收入754.01萬元,較上年預算安排減少754.01萬元。
（二）支出預算情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為754.01萬元,較上年預算安排減少754.01萬元;其中：
按支出項目類別劃分：按支出項目類別劃分：基本支出581.91萬元，包括工資福利支出476.11萬元、商品和服務支出75.68萬元、對個人和家庭的補助支出30.12萬元；項目支出172.1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出581.37萬元，社會保障和就業(yè)支出89.38萬元，衛(wèi)生健康支出27.11萬元，住房保障支出56.14萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出476.11萬元;商品和服務支出75.68萬元;對個人和家庭的補助30.12萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為754.01萬元,較上年預算安排減少188.2萬元;
按支出項目類別劃分：按支出項目類別劃分：基本支出581.91萬元，包括工資福利支出476.11萬元、商品和服務支出75.68萬元、對個人和家庭的補助支出30.12萬元；項目支出172.1萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出581.37萬元，社會保障和就業(yè)支出89.38萬元，衛(wèi)生健康支出27.11萬元，住房保障支出56.14萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出476.11萬元;商品和服務支出75.68萬元;對個人和家庭的補助30.12萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府機關公用經(jīng)費共計75.68萬元，較上年預算安排增加7.5萬元，增長11%，其中辦公費39.78萬、取暖費1.34萬、公務接待費9.38萬、福利費3.36萬、公務用車運行維護費7.96萬、其他交通費用13.86萬。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中: 政府采購貨物預算30萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，暫未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）國庫集中支付系統(tǒng)運行經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：2022年城市專項資金
（2）立項依據(jù)：《關于提前下達2022年省級城市建設專項資金的通知》（贛市財基字[2021]19號）
（3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案：及時完成城市建設專項資金支付工作。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款20萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝20萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排17.34萬元，其中：
公務接待9.38萬元,比上年減0.3萬元，主要原因是：合理安排公務接待支出。
公務用車運行7.96萬元,比上年減0.26萬元，主要原因是：開展節(jié)能減排活動減少了支出。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
