贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

　　2.負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)，做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè)，實施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

　　3.配合相關(guān)部門做好耕地保護(hù)、防汛抗旱、動植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

　　4.負(fù)責(zé)土地承包合同的管理工作。 

    5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護(hù)、食品安全等工作。

　　6.負(fù)責(zé)黨團(tuán)組織建設(shè)、村級組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團(tuán)、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進(jìn)村務(wù)、公開財務(wù)公開。

　 7.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位 1個，包括：

編制人數(shù)小計66人,其中：行政編制人數(shù)26人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計92人,其中：在職人數(shù)小計55人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)30人，遺屬人數(shù)14人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

                （詳見附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為949.57萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;財政撥款收入949.57萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;教育收費資金收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為949.57萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出777.47萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;其中：工資福利支出678.68萬元,商品和服務(wù)支出66.29萬元,對個人和家庭的補助32.51萬元,資本性支出0萬元。項目支出172.10萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;其中：工資福利支出678.68萬元,商品和服務(wù)支出66.29萬元,對個人和家庭的補助32.51萬元,資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出752.11萬元,較上年預(yù)算安排增加170.74萬元;社會保障和就業(yè)支出106.03萬元,較上年預(yù)算安排增加16.55萬元;衛(wèi)生健康支出33.89萬元,較上年預(yù)算安排增加6.78萬元;住房保障支出57.54萬元,較上年預(yù)算安排增加1.4萬元；

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出678.68萬元,較上年預(yù)算安排增加202.57萬元;商品和服務(wù)支出66.29萬元,較上年預(yù)算安排減少9.39萬元;對個人和家庭的補助32.51萬元,較上年預(yù)算安排增加1.39萬元;資本性支出0萬元;對企業(yè)補助0萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為949.57萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出752.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出106.03萬元,衛(wèi)生健康支出33.89萬元,住房保障支出57.54萬元，。

按支出項目類別劃分：基本支出777.47萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;其中：工資福利支出678.68萬元,商品和服務(wù)支出66.29萬元,對個人和家庭的補助32.51萬元,資本性支出0萬元。項目支出172.10萬元,較上年預(yù)算安排增加195.56萬元;其中：工資福利支出678.68萬元,商品和服務(wù)支出66.29萬元,對個人和家庭的補助32.51萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算84.01萬元，比2022年預(yù)算增加8.33萬元，增長11 %，其中辦公經(jīng)費48.11萬元，取暖費1.34萬元，公務(wù)接待費8.91萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.56萬元，福利費3.36萬元，其他交通費用14.73萬元。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額949.57萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計172.1萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費7萬元，人大代表活動經(jīng)費5.1萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費6.9萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付146.98萬元，基層民政工作經(jīng)費6.12萬元。

（十）重點項目情況說明（1-2個）

1.紀(jì)檢工作經(jīng)費項目

⑴項目概述：推進(jìn)我鎮(zhèn)全年紀(jì)檢工作的開展。

⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府 

⑷實施方案：改善紀(jì)檢辦公條件及設(shè)施，提高辦案及工作效率

⑸實施周期：2023年1-12月

⑹本年度預(yù)算安排：6.9 萬元。

⑺績效目標(biāo)

成本指標(biāo):完成支付=6.9萬元

時效指標(biāo)：撥付及時率=100%

社會效益指標(biāo)：提升紀(jì)檢工作≥1年

滿意度指標(biāo)：紀(jì)檢工作滿意度≥95%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（注意數(shù)據(jù)較2022年不能增加，只能減少或持平）

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排16.47萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：___。

公務(wù)接待8.91萬元,比上年減0.47萬元，主要原因是：合理安排公務(wù)接待，杜絕鋪張浪費。

公務(wù)用車運行7.56萬元,比上年減0.4萬元，主要原因是：開展節(jié)能減排活動，減碳出行。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：______。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。