第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé) 

1.貫徹落實黨的路線、方針和政策，執(zhí)行國家法律、法規(guī)及區(qū)委、區(qū)政府的決定和命令，制定并組織實施轄區(qū)內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，加強黨的建設(shè)和基層政權(quán)建設(shè)。

　　2.負責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會和建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，組織實施村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護，做好農(nóng)村環(huán)境建設(shè)，實施農(nóng)村清潔工程，改善農(nóng)村衛(wèi)生條件和人居環(huán)境。

　　3.配合相關(guān)部門做好耕地保護、防汛抗旱、動植物防疫、農(nóng)產(chǎn)品和水產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。

　　4.負責(zé)土地承包合同的管理工作。 

    5.協(xié)助相關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、防火防汛、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護、食品安全等工作。　

6.負責(zé)黨團組織建設(shè)、村級組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)及人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)、公開財務(wù)公開

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門所屬預(yù)算單位共有1個，包括：贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府本級。

編制人數(shù)小計66人，其中：行政編制人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)39人。實有人數(shù)小計84人，其中：在職人數(shù)小計57人，行政在職人數(shù)26人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)30人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計27人，遺屬人數(shù)小計14人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門收入預(yù)算總額為1041.41萬元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資。其中：財政撥款收入1041.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.03萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門支出預(yù)算總額為1041.41萬元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出820.31萬元，較上年預(yù)算安排減少25.97萬元，其中：工資福利支出701.64萬元、商品和服務(wù)支出58.82萬元、對個人和家庭的補助59.85萬元、資本性支出0萬元；項目支出221.10萬元，較上年預(yù)算安排增加49萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出748.69萬元，較上年預(yù)算安排減少41.19萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出145.58萬元，較上年預(yù)算安排增加36.58萬元；衛(wèi)生健康支出25.58萬元，較上年預(yù)算安排減少2.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，與上年持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元；農(nóng)林水支出35萬元，較上年預(yù)算安排增加35萬元；住房保障支出73.07萬元，較上年預(yù)算安排減少8.54萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元，較上年預(yù)算安排增加1萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出701.64萬元，較上年預(yù)算安排減少48.94萬元；商品和服務(wù)支出58.52萬元，較上年預(yù)算安排減少6.54萬元；對個人和家庭的補助59.85萬元，較上年預(yù)算安排減少5.21萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為1041.41萬元,較上年預(yù)算安排增加23.03萬元,主要原因是新招錄人員工資的增加及在職人員調(diào)資。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出748.69萬元；；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出145.58萬元；衛(wèi)生健康支出25.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元；農(nóng)林水支出35萬元；住房保障支出73.07萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出820.31萬元，較上年預(yù)算安排減少25.97萬元，其中：工資福利支出701.64萬元、商品和服務(wù)支出58.82萬元、對個人和家庭的補助59.85萬元、資本性支出0萬元；項目支出221.10萬元，較上年預(yù)算安排增加49萬元。

(四)政府性基金情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算58.52萬元，比2024年預(yù)算減少22.18萬元，下降28%，主要原因為：節(jié)能減排、壓減開支政府帶頭過緊日子。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額30萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算30萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值2025年本部門沒有安排購置200萬元以上大型設(shè)備。

(九)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：該項目為鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作代表經(jīng)費，主要為人大會務(wù)支出、購買人大會議相關(guān)會議用品。

⑵立項依據(jù)：2025年鄉(xiāng)財股批復(fù)

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：在規(guī)定的時間內(nèi)舉辦鎮(zhèn)人大會議

⑸實施周期：一年

⑹年度預(yù)算安排：7萬元。

⑺項目年度績效目標:1.圓滿開展人大會議，2.保障人大代表誤工補貼，3.提高資金使用效益

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)五云鎮(zhèn)人民政府部門"三公"經(jīng)費財政撥款安排14.85萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,與上年持平，主要原因是：本部門2025年沒有安排因公出國(境)費。

公務(wù)接待費8.03萬元,比上年減0.43萬元，主要原因是：合理安排公務(wù)接待、杜絕鋪張浪費。

公務(wù)用車運行維護費6.82萬元,比上年減0.36萬元，主要原因是：節(jié)能減排、減碳出行。

公務(wù)用車購置費0萬元,于上年持平，主要原因是：2025年本部門沒有公務(wù)用車購置需求。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。