贛州市贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職能
1.貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。
2．搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：政府、黨員、財政、農(nóng)業(yè)、水利、民政、計生（需按單位預算級次分別列出）。
本部門2020年年末實有人數(shù)27人，其中在職人員27人，離休人員0人，退休人員12人；長洛編制人數(shù)：25人，其中事業(yè)編：10人，公務員：15人，臨聘人員：2人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3339.16萬元，其中年初結轉(zhuǎn)和結余50萬元，較2019年增加361.77萬元，增長57.53%；本年收入合計3339.16萬元，主要原因是：2020年扶貧項目的增加和人員正常增資支出的增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入3289.16萬元，占100%；
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計 3289.16萬元，其中本年支出合計3289.16萬元，較2019年增加361.77萬元，增長57.53 %，主要原因是：2020年扶貧項目的增加和人員正常增資支出的增加；年末結轉(zhuǎn)和結余50萬元，較2019年不變。
本年支出的具體構成為：基本支出566.89萬元，占17 %；項目支出2722.17萬元，占83%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為571.71萬元，決算數(shù)為3289.16萬元，完成年初預算的 575.31%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為367.77萬元，決算數(shù)為444.97萬元，完成年初預算的120.99%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為30.53萬元，決算數(shù)為57.94萬元，完成年初預算的189.78%。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為12.98萬元，決算數(shù)為17.05萬元，完成年初預算的131.35%。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為18.94萬元，決算數(shù)為26.09萬元，完成年初預算的137.75%。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為11.48萬元，決算數(shù)為145.9萬元，完成年初預算的1270.91%。
（六）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為130萬元，決算數(shù)為2189.63萬元，完成年初預算的1684.33%。
（七）交通運輸支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為147.5萬元。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為260萬元。
（九）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出566.99萬元，其中：
（一）工資福利支出331.34萬元，較2019年減少0.6萬元，下降0.018%，主要原因是：2020年度人員減少。
（二）商品和服務支出227.24萬元，較2019年增加 19.28萬元，增長9.27%，主要原因是：辦公經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出8.41萬元，較2019年增加0.66萬元，增長8.52%，主要原因是：退休人員工資提標。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10.8萬元，決算數(shù)為8.64萬元，完成預算的80%，決算數(shù)較2019年減少2.16萬元，下降20%，其中：
（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)為4.32萬元，完成預算的80 %，決算數(shù)較2019年減少1.08 萬元，下降20 %。全年國內(nèi)公務接待210批，累計接待900 人次，主要為：政府正常的公務接待。
（二）公務用車購置及運行維護費支出4.32萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5.4萬元，決算數(shù)為4.32萬元，完成預算的80 %，決算數(shù)較2019年減少1.08萬元，下降20 %，主要原因是公務車維修費用減少，年末公務車2輛。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出227.24萬元，較上年增加19.28萬元，增長9.27%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、信息系統(tǒng)運行維護支出增加、落實過緊日子要求增加公用經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
2020年度贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)無政府采購支出。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預算績效情況說明
績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預算管理要求，我鄉(xiāng)組織對2020年度一般公共預算項目支出開展績效自評，自評覆蓋率達到100%。
組織對項目進行了績效運行監(jiān)控管理。
組織對財政所、計生所、民政所、國土所、林管站、水利站、農(nóng)技站等部門進行了績效自評。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十、年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余和經(jīng)營結余。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
第四部分 2020年度部門決算表
見附表。
贛州市贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算表
