長洛鄉(xiāng)人民政府部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  長洛鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  長洛鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

一、 執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　二、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

　　五、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　六、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。

　　七、 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、部門基本情況

2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府,編制人數(shù)小計48人,其中：行政編制人數(shù)20人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計35人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)15人。退休人數(shù)小計9人,遺屬人數(shù)1人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算

情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1280.75萬元，無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ；本年收入合計1280.75萬元，較2020年減少2058.41 萬元，下降61.64%，主要原因是：項目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1280.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1280.75萬元，其中本年支出合計1280.75萬元，較2020年減少2008.41萬元，下降61.06%，主要原因是：民生項目減少；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出553.98萬元，占43.25%；項目支出726.77萬元，占56.75%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為572.84萬元，決算數(shù)為1280.75萬元，完成年初預(yù)算的223.58%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為485.11萬元，決算數(shù)為417.84萬元，完成年初預(yù)算的86.13%，主要原因是：人員增減變動。

（二）文化旅游體育與傳媒支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為32.58萬元，決算數(shù)為99.73萬元，完成年初預(yù)算的306.11%，主要原因是：人員增減變動和經(jīng)費增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.69萬元，決算數(shù)為11.64萬元，完成年初預(yù)算的91.73%，主要原因是：人員增減。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.08萬元，決算數(shù)為65.27元，完成年初預(yù)算的432.82%，主要原因是：民生項目增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為601.75萬元，主要原因是：民生項目增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.38萬元，決算數(shù)為24.77萬元，完成年初預(yù)算的90.47 %，主要原因是：人員增減變動。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出553.98萬元，其中：

（一）工資福利支出360.19萬元，較2020年增加28.85萬元，增長8.71%，主要原因是：人員增減變動。

（二）商品和服務(wù)支出139.13萬元，較2020年減少88.11萬元，下降38.77%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

（三）對個人和家庭補助支出54.66萬元，較2020年增加46.25萬元，增長549.94%，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為7.78萬元，完成預(yù)算的70.73%，決算數(shù)較2020年減少0.86萬元，下降9.95%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5.5萬元，決算數(shù)為  3.89萬元，完成預(yù)算的70.73%，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元，下降9.95%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待273批，累計接待1945人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.89萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為   6萬元，決算數(shù)為3.89萬元，完成預(yù)算的64.83%，決算數(shù)較2020年減少0.43萬元，下降9.85%，主要原因是運行維護費減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：運行維護費減少。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出139.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少88.11萬元，降低38.77%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額7.19萬元，其中：政府采購貨物支出7.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金726.77萬元，占項目支出總額的100%。    

組織對“五里村蔬菜基地循環(huán)路建設(shè)”、“長洛鄉(xiāng)五里村蔬菜分揀中心及桂林村大米加工廠項目”等12個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1227.86萬元，政府性基金預(yù)算支出52.89萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1227.86萬元，政府性基金預(yù)算支出52.89萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績效自評得分為96分。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

項目基本情況：2021年我單位項目預(yù)算共11個，分別是長洛鄉(xiāng)沿河簡易整修工程、均源村紅星組松樹下橋梁工程、長洛村上下屋水毀公路修復(fù)工程、長洛鄉(xiāng)均源村雞公嶺下公路路基拓寬工程、長洛鄉(xiāng)桂林村新廳下水陂修復(fù)工程、長洛鄉(xiāng)均源村南水至龍腦公路邊排水工程、五里村蔬菜基地循環(huán)路建設(shè)、對村民委員和村黨支部的補助項目、長洛鄉(xiāng)五里村蔬菜分揀中心及桂林村大米加工廠項目、長洛鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)山下壩水毀河堤修復(fù)工程、長洛鄉(xiāng)中坑村小嶂公路拓寬工程。

績效評價工作開展情況1.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。2..明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。3.嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負(fù)責(zé)人進行梳理并整改。

綜合評價情況1.長洛鄉(xiāng)沿河簡易整修工程20萬元，預(yù)算執(zhí)行20萬元，評價得分98分。2.均源村紅星組松樹下橋梁工程32.89萬元，預(yù)算執(zhí)行32.89萬元，評價得分98分。3.長洛村上下屋水毀公路修復(fù)工程12.38萬元，預(yù)算執(zhí)行12.38萬元，評價得分98分。4.長洛鄉(xiāng)均源村雞公嶺下公路路基拓寬工程58.48萬元，預(yù)算執(zhí)行58.48萬元，評價得分98分。5.長洛鄉(xiāng)桂林村新廳下水陂修復(fù)工程43.19萬元，預(yù)算執(zhí)行43.19萬元，評價得分98分。6.長洛鄉(xiāng)均源村南水至龍腦公路邊排水工程68.32萬元，預(yù)算執(zhí)行68.32萬元，評價得分98分。7.五里村蔬菜基地循環(huán)路建設(shè)60萬元，預(yù)算執(zhí)行60萬元，評價得分98分。 8.對村民委員和村黨支部的補助項目225.39萬元，預(yù)算執(zhí)行225.39萬元，評價得分98分。9.長洛鄉(xiāng)五里村蔬菜分揀中心及桂林村大米加工廠項目99.37萬元，預(yù)算執(zhí)行99.37萬元，評價得分98分。10.長洛鄉(xiāng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)山下壩水毀河堤修復(fù)工程47萬元，預(yù)算執(zhí)行47萬元，評價得分98分。11.長洛鄉(xiāng)中坑村小嶂公路拓寬工程59.75萬元，預(yù)算執(zhí)行59.75萬元，評價得分98分。

存在的問題及改進措施，存在的問題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進措施：一是建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。對項目實施和資金使用要進行全程跟蹤監(jiān)督，及時掌握項目進度，督促項目實施單位加強管理；二是定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。三是建立長效專項資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出1280.75萬元，其中財政撥款1280.75萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出553.98萬元，其中一般公共服務(wù)支出417.84萬元，社會保障和就業(yè)支出99.73萬元，衛(wèi)生健康支出11.64萬元，住房保障支出24.77萬元。項目支出726.77萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.27萬元，農(nóng)林水支出610.75萬元，交通運輸支出59.75萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1280.75萬元，全年完成值1280.75萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟社會的發(fā)展，鄉(xiāng)容鄉(xiāng)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進措施：1、主要問題及原因分析本部門支出的主要問題為經(jīng)費缺口大，財政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無經(jīng)費來源。原因為本部門承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項目多，且本部門無收入來源，經(jīng)費來源全靠上級撥款。2、改進的方向和具體措施增加財政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理

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第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。