贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府
2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
五、 制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
七、 制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1_個，包括：編制人數(shù)小計(jì)___48_人,其中：行政編制人數(shù)__20__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___28_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)_42_人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__42__人,行政在職人數(shù)_ 20__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__1__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__21_人。退休人數(shù)小計(jì)__8__人,遺屬人數(shù)__1__人。
第二部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為699.43萬元,較上年預(yù)算安排增加200.1萬元;財(cái)政撥款收入699.43萬元,較上年預(yù)算安排增加200.1萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為699.43萬元,較上年預(yù)算安排增加200.1萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出527.93萬元，較上年預(yù)算安排增加28.6萬元，其中：工資福利支出472.38萬元、商品和服務(wù)支出42.90萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助7.14萬元；資本性支出5.5萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出575.46萬元,較上年預(yù)算安排增加165.7萬元;社會保障和就業(yè)支出63萬元,較上年預(yù)算安排增加19.32萬元;衛(wèi)生健康支出20.63萬元,較上年預(yù)算安排增加6.26萬元;住房保障支出40.34萬元,較上年預(yù)算安排增加8.82萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出472.38萬元,較上年預(yù)算安排增加189.19萬元;商品和服務(wù)支出42.90萬元,較上年預(yù)算安排增加5.36萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助7.14萬元,較上年預(yù)算安排增加0.05萬元;資本性支出5.5萬元，較上年預(yù)算安排增加5.5萬元;項(xiàng)目支出171.51萬元,較上年預(yù)算安排持平。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為699.43萬元,較上年預(yù)算安排減少200.1萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出575.46萬元,社會保障和就業(yè)支出63萬元,衛(wèi)生健康支出20.63萬元,住房保障支出40.34萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出527.93萬元,較上年預(yù)算安排增加200.11萬元;其中：工資福利支出472.38萬元,商品和服務(wù)支出42.90萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.14萬元,資本性支出5.5萬元；項(xiàng)目支出171.51萬元,較上年預(yù)算安排持平。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 42.09 萬元，比2023年預(yù)算增加4.55萬元，增加12.12 %。
其中：辦公費(fèi)10.82萬元；電費(fèi)9.6萬元；郵電費(fèi)2.2萬元；取暖費(fèi)0.98萬元；公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元；福利費(fèi)2.46萬元；其他交通費(fèi)用11.34萬元。
（七）政府采購情況
2023年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府采購預(yù)算。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明
（1）項(xiàng)目概述：保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)2023年各項(xiàng)工作順利開展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：2023年初部門預(yù)算安排
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府
（4）實(shí)施方案：保障財(cái)政資金安全、高效撥付，維
護(hù)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)工作順利開展。
（5）實(shí)施周期：2023年
（6）年度預(yù)算安排：2023年安排財(cái)政撥款148.8萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝148.8萬元
時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排11萬元，其中：
1公務(wù)接待5.5萬元,與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行0萬元，比上年減少5.5萬元。
公務(wù)用車購置5.5萬元，比上年增加5.5萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
