贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
五、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
七、 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位__1_個，包括：編制人數(shù)小計___48_人,其中：行政編制人數(shù)__20__人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)___28_人。實有人數(shù)小計_40___人,其中：在職人數(shù)小計__35__人,行政在職人數(shù)_19___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__1__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)___15_人。退休人數(shù)小計__9__人,遺屬人數(shù)__1__人。
第二部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為499.33萬元,較上年預(yù)算安排減少73.51萬元;財政撥款收入499.33萬元,較上年預(yù)算安排減少73.51萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為499.33萬元,較上年預(yù)算安排減少73.51萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出327.82萬元,較上年預(yù)算安排減少119.46萬元;其中：工資福利支出283.19萬元,商品和服務(wù)支出37.54萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.09萬元,今年沒安排資本性支出，較上年預(yù)算安排減少192.7萬元，項目支出171.51萬元,較上年預(yù)算安排增加45.95萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.76萬元,較上年預(yù)算安排減少75.35萬元;社會保障和就業(yè)支出43.68萬元,較上年預(yù)算安排增加11.1萬元;衛(wèi)生健康支出14.37萬元,較上年預(yù)算安排增加1.68萬元;住房保障支出31.52萬元,較上年預(yù)算安排增加4.14萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出283.19萬元,較上年預(yù)算安排增加48.28萬元;商品和服務(wù)支出37.54萬元,較上年預(yù)算安排增加25.66萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助7.09萬元,較上年預(yù)算安排減少0.7萬元;今年沒安排資本性支出,較上年預(yù)算安排減少192.7萬元;項目支出171.51萬元,較上年預(yù)算安排增加45.95萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為499.33萬元,較上年預(yù)算安排減少73.51萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出409.76萬元,社會保障和就業(yè)支出43.68萬元,衛(wèi)生健康支出14.37萬元,住房保障支出31.52萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出327.82萬元,較上年預(yù)算安排減少119.46萬元;其中：工資福利支出283.19萬元,商品和服務(wù)支出37.54萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助7.09萬元,今年沒安排資本性支出，較上年預(yù)算安排減少192.7萬元，項目支出171.51萬元,較上年預(yù)算安排增加45.95萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 37.54 萬元，比2021年預(yù)算減少2.66 萬元，下降7.09 %。
其中：辦公費6萬元；印刷費3萬元；郵電費3萬元；差旅費5萬元；日常維修費5萬元；水電費5萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元；其他商品服務(wù)支出費用5.54萬元。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額82萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算55萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算7萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（九）2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)2022年各項工作順利開展。
（2）立項依據(jù)：2022年初部門預(yù)算安排
（3）實施主體：贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府
（4）實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維
護(hù)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利開展。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財政撥款148.8萬元
（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費撥款＝148.8萬元
時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時
社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排11萬元，其中：
1公務(wù)接待5.5萬元,與上年持平。
公務(wù)用車運行5.5萬元，與上年持平。
公務(wù)用車購置0萬元，與上年持平。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
