第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　　二、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

　　三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。

　　四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　五、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。

　　六、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。

　　七、 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計48人，其中：行政編制人數(shù)20人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計54人，其中：在職人數(shù)小計45人，行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)25人。退休人數(shù)小計8人，遺屬人數(shù)小計1人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為758.97萬元,較上年預(yù)算安排增加59.54萬元,主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入758.97萬元，較上年預(yù)算安排增加59.54萬元

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為758.97萬元,較上年預(yù)算安排增加59.54萬元，主要原因是人員增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出587.46萬元，較上年預(yù)算安排增加59.53萬元，其中：工資福利支出533.47萬元、商品和服務(wù)支出47.64萬元、對個人和家庭的補助6.35萬元；項目支出171.51萬元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出171.51萬元.

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出612.59萬元，較上年預(yù)算安排增加37.13萬元；社會保障和就業(yè)支出61.62萬元，較上年預(yù)算安排減少1.38萬元；衛(wèi)生健康支出19.8萬元，較上年預(yù)算安排減少0.83萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；住房保障支出54.96萬元，較上年預(yù)算安排增加14.62萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出533.47萬元，較上年預(yù)算安排增加61.09萬元；商品和服務(wù)支出47.64萬元，較上年預(yù)算安排增加4.74萬元；對個人和家庭的補助6.35萬元，較上年預(yù)算安排減少0.79萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為758.97萬元，較上年預(yù)算安排增加59.54萬元,主要原因是人員增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出612.58萬元；社會保障和就業(yè)支出61.63萬元；衛(wèi)生健康支出19.8萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；住房保障支出54.96萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出587.46萬元，較上年預(yù)算安排增加59.53萬元，其中：工資福利支出533.47萬元，商品和服務(wù)支出47.64萬元，對個人和家庭的補助6.35萬元。項目支出171.51萬元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出171.51萬元。

 (四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

 (五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。

 (六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算47.64萬元，比2023年預(yù)算增加5.55萬元，增長13.19%，主要原因是：在崗人數(shù)較2023年增加3人。

其中：辦公費6.5萬元；電費4.0萬元；郵電費1.5萬元；取暖費1.08萬元；公務(wù)接待費5.2萬元；福利費2.7萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5.2萬元；其他交通費用11.46萬元；其他商品和服務(wù)支出10萬元。

 (七)政府采購情況

2024年本單位政府采購工程預(yù)算0萬元。

 (八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 本單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

 (九) 2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

⑴項目概述:保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)2024年各項工作順利開展。

⑵立項依據(jù)：2024年初部門預(yù)算安排

⑶實施主體：贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維

護(hù)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項工作順利開展。

⑸實施周期：2024年

⑹本年度預(yù)算安排：138.8萬元

⑺項目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費金額＝138.8萬元

社會成本指標(biāo)：完成上級布置工作≥20次

生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境保護(hù)率≥95%

數(shù)量指標(biāo)：開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動次數(shù)≥2次

質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付合規(guī)率≥95%

時效指標(biāo)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付及時率≥95%

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付質(zhì)量=持續(xù)

服務(wù)對象滿意度:鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付滿意度≥95%

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排10.4萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費5.2萬元,比上年減0.3萬元。主要原因是：履行上級部門節(jié)能減排要求，厲行勤儉節(jié)約。

公務(wù)用車運行維護(hù)費5.2萬元,比上年減0.3萬元。主要原因是：履行上級部門節(jié)能減排要求，厲行勤儉節(jié)約。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（二）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算公開