目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目績效目標(biāo)表》
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
一、 執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、 制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、 承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、 開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
五、 制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、 指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
七、 制定和組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個。
編制人數(shù)小計44人，其中：行政編制人數(shù)18人，事業(yè)編制人數(shù)26人。實有人數(shù)小計55人，其中：在職人數(shù)小計44人，行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)23人。退休人數(shù)小計10人，遺屬人數(shù)小計2人。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況說
(一)收入預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元,主要原因是人員增加。其中：財政撥款收入791.25萬元，較上年預(yù)算安排增加32.28萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為791.25萬元,較上年預(yù)算安排增加32.28萬元，主要原因是人員增加,其中：
按支出項目類別劃分：基本支出600.74萬元，較上年預(yù)算安排增加13.28萬元，其中：工資福利支出538.48萬元、商品和服務(wù)支出45.46萬元、對個人和家庭的補助16.8萬元；項目支出190.51萬元，較上年預(yù)算安排增加19萬元，其中：商品和服務(wù)支出190.51萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出579.64萬元，較上年預(yù)算安排減少32.95萬元；社會保障和就業(yè)支出81.91萬元，較上年預(yù)算安排增加20.29萬元；衛(wèi)生健康支出19.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.17萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；住房保障支出55.57萬元，較上年預(yù)算安排增加0.61萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元；農(nóng)林水支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，較上年預(yù)算安排增加15萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出538.48萬元，較上年預(yù)算安排增加5.01萬元；商品和服務(wù)支出45.46萬元，較上年預(yù)算安排減少2.18萬元；對個人和家庭的補助16.8萬元，較上年預(yù)算安排增加10.45萬元。
(三)財政撥款支出情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為791.25萬元，較上年預(yù)算安排增加32.28萬元,主要原因是人員增加。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出579.64萬元；社會保障和就業(yè)支出81.91萬元；衛(wèi)生健康支出19.63萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；住房保障支出55.57萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元；農(nóng)林水支出8萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出600.74萬元，較上年預(yù)算安排增加13.28萬元，其中：工資福利支出538.48萬元、商品和服務(wù)支出45.46萬元、對個人和家庭的補助16.8萬元；項目支出190.51萬元，較上年預(yù)算安排增加19萬元，其中：商品和服務(wù)支出190.51萬元。
(四)政府性基金情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
(五)國有資本經(jīng)營情況
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.46萬元，比2024年預(yù)算減少2.18萬元，降低4.8%，主要原因是：厲行節(jié)儉。
其中：取暖費1.06萬元；公務(wù)接待費5萬元；福利費2.64萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元；其他交通費用11.52萬元；其他商品和服務(wù)支出20.24萬元。
(七)政府采購情況
2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底, 本單位共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(九) 2025年基層民政工作經(jīng)費項目情況說明
⑴項目概述:保障農(nóng)村居民最低生活；保障特困供養(yǎng)工作；加強(qiáng)救濟(jì)工作。
⑵立項依據(jù)：2025年初部門預(yù)算安排
⑶實施主體：贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府
⑷實施方案：保障財政資金安全、高效撥付，維護(hù)機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保民政工作順利開展。
⑸實施周期：2025年
⑹本年度預(yù)算安排：4.3萬元
⑺項目年度績效目標(biāo)
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：基層民生保障≤1.5萬元
民政事業(yè)發(fā)展支出≤1.3萬元
基本社會服務(wù)≤1.5萬元
數(shù)量指標(biāo)：開展基層民政工作次數(shù)≥2次
質(zhì)量指標(biāo)：基層民政工作經(jīng)費支出合規(guī)率≥95%
時效指標(biāo)：基層民政工作經(jīng)費支出及時率≥95%
社會效益指標(biāo)：提升基層民政工作質(zhì)量=持續(xù)
服務(wù)對象滿意度:民眾滿意度≥95%
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年贛縣區(qū)長洛鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排10萬元，其中：
因公出國(境)費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待費5萬元,比上年減0.2萬元。主要原因是：履行上級部門節(jié)能減排要求，厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元,比上年減0.2萬元。主要原因是：履行上級部門節(jié)能減排要求，厲行勤儉節(jié)約。
公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(三)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（二）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
(一)機(jī)關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
