贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府在區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，主要職責(zé)是服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點(diǎn)，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府。編制人數(shù)小計(jì)44人,其中：行政編制人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人,其中：在職人數(shù)小計(jì)46人,行政在職人數(shù)18人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計(jì)13人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為761.09萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元;財(cái)政撥款收入761.09萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為761.09萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出589.24萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元;其中：工資福利支出519.49萬元,商品和服務(wù)支出50.64萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.11萬元。項(xiàng)目支出171.85萬元,較上年預(yù)算安排不增不減;其中：商品和服務(wù)支出171.85萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出609.38萬元,較上年預(yù)算安排增加108.39萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出81.68萬元,較上年預(yù)算安排增加17.15萬元;衛(wèi)生健康支出24.3萬元,較上年預(yù)算安排增加4.95萬元;住房保障支出15.73萬元,較上年預(yù)算安排增加2.73萬元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出519.49萬元,較上年預(yù)算安排增加141.17萬元;商品和服務(wù)支出222.49萬元,較上年預(yù)算安排減少11.34萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.11萬元,較上年預(yù)算安排增加3.38萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為761.09萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出609.38萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出81.68萬元,衛(wèi)生健康支出24.3萬元,住房保障支出15.73萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出589.24萬元,較上年預(yù)算安排增加133.21萬元;其中：工資福利支出519.49萬元,商品和服務(wù)支出50.64萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.11萬元。項(xiàng)目支出171.85萬元,較上年預(yù)算安排不增不減;其中：商品和服務(wù)支出171.85萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算50.64萬元，比2022年預(yù)算減少11.34萬元，下降18.3%。其中辦公費(fèi)12.53萬元、取暖費(fèi)1.06萬元、公務(wù)接待費(fèi)8.57萬元、福利費(fèi)2.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.98萬元、其他交通費(fèi)用10.86萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位無政府采購預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為0臺(tái)。

（九）預(yù)算績效管理情況說明

2023 年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額761.09萬元。根據(jù)以前年度績效評價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目 5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)171.85萬元，其中：石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目147.02萬元，石芫鄉(xiāng)2023年紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.9萬元，石芫鄉(xiāng)2023年基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.08萬元，石芫鄉(xiāng)2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4.85萬元，石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)7萬元。   

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明

1.石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：保障石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府 

⑷實(shí)施方案：保障石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：147.02萬元。

⑺績效目標(biāo)：保障石芫鄉(xiāng)2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展，提升政府職能。

績效指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：收支平衡

數(shù)量指標(biāo)：覆蓋行政村數(shù)量=7個(gè)

質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率≥90%

時(shí)效指標(biāo)：民眾糾紛調(diào)解及時(shí)率≥90%

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展

社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)可持續(xù)發(fā)展

服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度≥88%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排23.55萬元，其中：

因公出國0萬元,與上年持平。

公務(wù)接待8.57萬元,比上年減少0.45萬元，主要原因是：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，不鋪張浪費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行14.98萬元,比上年減少0.79萬元，主要原因是：公務(wù)用車換新，維修費(fèi)用下降。

公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。