贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。
（四)負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)56人，其中在職人員43人，離休人員 0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員13人。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1403.2萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加223.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99 %；本年收入合計(jì)1403.2萬(wàn)元，較2021年增加223.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%，主要原因是：項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的資金收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1403.2萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1403.2萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1403.2萬(wàn)元，較2021年增加223.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.99%，主要原因是：項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的資金支出增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出867.52萬(wàn)元，占61.82%；項(xiàng)目支出535.68萬(wàn)元，占38.18%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為627.88萬(wàn)元，決算數(shù)為1403.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的223.48%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為500.99萬(wàn)元，決算數(shù)為726.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.05%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加其他文化和旅游支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為64.53萬(wàn)元，決算數(shù)為124.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.72%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.35萬(wàn)元，決算數(shù)為19.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：經(jīng)費(fèi)收支平衡。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為103.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為331.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，決算數(shù)為44.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.93%，主要原因是：人員增加。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為49.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：增加自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出867.52萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出704.55萬(wàn)元，較2021年增加213.98 萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.62%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出 126.88萬(wàn)元，較2021年增加6.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%，主要原因是：各項(xiàng)業(yè)務(wù)量增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.1萬(wàn)元，較2021年減少 8.54萬(wàn)元，下降19.13%，主要原因是：享受補(bǔ)助人員減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為 24.79萬(wàn)元，決算數(shù)為16.96萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的68.41%，決算數(shù)較2021減少0.89萬(wàn)元，下降4.99%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)此項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.02萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.04萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的66.96%，決算數(shù)較2021年減少0.32萬(wàn)元，下降5.03%，主要原因是響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，不鋪張浪費(fèi)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加減少的主要原因是：響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定，不鋪張浪費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待396批，累計(jì)接待986人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：正常公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.92萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15.77萬(wàn)元，決算數(shù)為10.92萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的69.25%，決算數(shù)較2021年減少0.57萬(wàn)元，下降4.96%，主要原因是新車(chē)維修費(fèi)減少，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)不變的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)用量。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 126.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.29%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額64.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出64.4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.33萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額64.72萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額64.72萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的99.51%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.49%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。無(wú)其中車(chē)輛中的其他用車(chē)。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目18個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金632.22萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“村級(jí)管理費(fèi)”、“2022年基層民政工作經(jīng)費(fèi)”、“人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”、“2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)”、“人大工作經(jīng)費(fèi)”、“石芫鄉(xiāng)三館一站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助”、“2022年?duì)庂Y爭(zhēng)項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)”、“石芫鄉(xiāng)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)”、“贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程”、“2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金”、“2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)”、“2022年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目-石芫鄉(xiāng)廣福村民宿項(xiàng)目”、“石芫鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“石芫鄉(xiāng)村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)”、“石芫鄉(xiāng)村組干部工資、鄉(xiāng)村振興信息員工資”、“易地搬遷安置點(diǎn)管理員工資”、“石芫鄉(xiāng)森林防火經(jīng)費(fèi)”、“石芫鄉(xiāng)山背村正坑公路項(xiàng)目”、“村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套項(xiàng)目”等18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出632.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出 0元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)設(shè)立的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)的年度指標(biāo)值和全年完成值，對(duì)應(yīng)每個(gè)指標(biāo)的得分情況，各項(xiàng)目完成良好，2022年預(yù)算資金保障了鄉(xiāng)政府的行政運(yùn)行工作任務(wù)完成，各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推動(dòng)民生、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興相銜接、人居環(huán)境改治有效提升。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 632.22萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，022年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2022年度評(píng)價(jià)得分為100分。資金執(zhí)行率為100%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
2022年我鄉(xiāng)部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算共18個(gè)，分別是村級(jí)管理費(fèi)、2022年基層民政工作經(jīng)費(fèi)、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、石芫鄉(xiāng)三館一站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助、2022年?duì)庂Y爭(zhēng)項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)、石芫鄉(xiāng)2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)、贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金、2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費(fèi)、2022年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目-石芫鄉(xiāng)廣福村民宿項(xiàng)目、石芫鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、石芫鄉(xiāng)村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)、石芫鄉(xiāng)村組干部工資、鄉(xiāng)村振興信息員工資、易地搬遷安置點(diǎn)管理員工資、石芫鄉(xiāng)森林防火經(jīng)費(fèi)、石芫鄉(xiāng)山背村正坑公路項(xiàng)目、村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政配套項(xiàng)目。
我鄉(xiāng)2022年部門(mén)整體支出項(xiàng)目的目標(biāo)是：保障鄉(xiāng)政府行政運(yùn)行及完成各專項(xiàng)項(xiàng)目工作。
我鄉(xiāng)2022年部門(mén)整體支出預(yù)算是632.22萬(wàn)元。
我鄉(xiāng)2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)三級(jí)指標(biāo)為：
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)使用率（%）>=88%
質(zhì)量指標(biāo)：資金發(fā)放準(zhǔn)確率（%）>=88%
時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率（%）>=88%
效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 =有效
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度（%）>=88%
生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度（%）>=88%
2、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況
專門(mén)成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門(mén)實(shí)際撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改。
明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。
嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門(mén)負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)2022年項(xiàng)目和整體預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作完成，總結(jié)我鄉(xiāng)2022年項(xiàng)目和整體預(yù)算支出工作圓滿完成。通過(guò)設(shè)立的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)的年度指標(biāo)值和全年完成值，對(duì)應(yīng)每個(gè)指標(biāo)的得分情況，2022年預(yù)算資金保障了鄉(xiāng)政府的行政運(yùn)行工作任務(wù)完成，各專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)推動(dòng)民生、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興相銜接、人居環(huán)境改治有效提升。
4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析
2022年各項(xiàng)預(yù)算資金已按資金來(lái)源與用途?？顚Ｓ?，確保了鄉(xiāng)政府的行政運(yùn)行和各項(xiàng)項(xiàng)目工作任務(wù)完成。
績(jī)效目標(biāo)完成情況為：
產(chǎn)出指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)使用率（%）=100%
質(zhì)量指標(biāo)：資金發(fā)放準(zhǔn)確率（%）=100%
時(shí)效指標(biāo)：資金撥付及時(shí)率（%）=100%
效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 =有效
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)滿意度（%）=100%
生態(tài)效益指標(biāo)：生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)
滿意度指標(biāo)
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度（%）=100%
2022年預(yù)算項(xiàng)目資金安排632.22萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行632.22萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)分100分。其中預(yù)算執(zhí)行率100%得10分、經(jīng)費(fèi)使用率（%）=100%的10分、資金發(fā)放準(zhǔn)確率（%）=100%的20分、資金撥付及時(shí)率（%）=100%得15分、資金投入帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 =有效得10分、社會(huì)滿意度（%）=100%得10分、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)得10分、群眾滿意度（%）=100%得15分。
5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
無(wú)
6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成較好的工作要繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)工作完成不好的方面，在今后的工作中不斷完善和提高。繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)預(yù)算一體化預(yù)算績(jī)效管理要求，明確績(jī)效目標(biāo)管理范圍，切實(shí)做到績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋。切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和再評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要參考依據(jù)。通過(guò)強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)的全過(guò)程管理，促進(jìn)部門(mén)預(yù)算的編制工作規(guī)范化、科學(xué)化，不斷推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。相關(guān)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告在通過(guò)審批后及時(shí)在政府網(wǎng)公開(kāi)。
《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選2個(gè)項(xiàng)目）。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
本部門(mén)公開(kāi)“2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“村級(jí)管理費(fèi)”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
第五部分 附 件
附件1
贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
1. 項(xiàng)目背景
為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加防返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象收入，改善我鄉(xiāng)群眾交通出行條件和人居環(huán)境。
2. 主要內(nèi)容及設(shè)施情況
2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫(kù)包括15個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目涉及水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面，其中有5個(gè)新農(nóng)村建設(shè)村莊整治工程項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括入戶路硬化、余坪硬化、人居環(huán)境整治、公共活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)配套設(shè)施等。項(xiàng)目建設(shè)范圍涉及石芫鄉(xiāng)7個(gè)行政村，各項(xiàng)目從發(fā)包到建設(shè)再到驗(yàn)收，符合財(cái)政要求，各項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容全部按質(zhì)按量完成，項(xiàng)目按時(shí)完成驗(yàn)收。
3. 資金投入和使用情況
石芫鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目預(yù)算資金為269.9萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行269.9萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。該項(xiàng)目資金全部?？顚Ｓ猛度?022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，資金撥付及時(shí)、準(zhǔn)確。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
到2022年底，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目庫(kù)資金包括的15個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)有石芫鄉(xiāng)金盤(pán)村瓦寮下村點(diǎn)新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、石芫鄉(xiāng)金盤(pán)村黃田巖村點(diǎn)新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、石芫鄉(xiāng)沙洲村黃樹(shù)下新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、石芫鄉(xiāng)沙洲村曾屋村點(diǎn)新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、石芫鄉(xiāng)沙洲村羅中村點(diǎn)新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、廣福村水稻育秧基地護(hù)坡工程、橫溪村深坑組斷頭路工程、山背村山背組水口周邊環(huán)境整治工程、金盤(pán)村黃田巖組新建水圳項(xiàng)目、金盤(pán)村壩上組產(chǎn)業(yè)公路、沙洲村謝屋組水圳建設(shè)、廣教寺村通組路麻坳楊梅坑硬化、石芫村瓜坵組農(nóng)田灌溉渠道維修工程、石芫村龍坑尾通組公路、石芫鄉(xiāng)廣福村民宿項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)有力提升石芫鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，完善水利、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動(dòng)石芫鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和實(shí)際效果進(jìn)行自評(píng)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范項(xiàng)目管理，提高組織化程度，保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益，促進(jìn)民生工程政策的有效落實(shí)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)方法。
績(jī)效評(píng)價(jià)原則：堅(jiān)持客觀、真實(shí)、公平、公正原則，堅(jiān)持一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一樣尺度，科學(xué)反映項(xiàng)目過(guò)程、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量和效果?？?jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)是贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府績(jī)效自評(píng)評(píng)分依據(jù)及江西省財(cái)政廳贛財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào)關(guān)于印發(fā)《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知等文件。評(píng)價(jià)方法：采用自查自評(píng)等方式。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
為加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，我鄉(xiāng)建立了部門(mén)預(yù)算績(jī)效制度、組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況。在預(yù)算績(jī)效管理中，設(shè)立了預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理、預(yù)決算信息公開(kāi)管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理指標(biāo)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
在資金使用方面堅(jiān)持做到了使用規(guī)范，嚴(yán)格按項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，確保了資金使用符合節(jié)約、規(guī)范、高效。資金使用效率明顯，項(xiàng)目資金完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，提高了水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目的建設(shè)大大提高了群眾出行，農(nóng)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)設(shè)施建設(shè)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾的收入，獲得群眾滿意度高，項(xiàng)目的評(píng)價(jià)總分100分，得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
決策指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入等3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況
過(guò)程指標(biāo)從資金管理和組織實(shí)施兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿分10分，得分10分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標(biāo)主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（四）項(xiàng)目效益情況
效益指標(biāo)主要從經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、可滿意度等3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分。效益指標(biāo)滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、對(duì)于財(cái)政項(xiàng)目資金，要特別強(qiáng)調(diào)預(yù)算管理的重要性。
2、通過(guò)相關(guān)檢查更好地了解本單位財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，有針對(duì)性地研究、分析和解決財(cái)務(wù)管理中的實(shí)際問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金使用，提高財(cái)務(wù)管理水平。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
配套資金不足滯后了項(xiàng)目的建設(shè)。部分已安排好的項(xiàng)目由于財(cái)政吃緊，配套資金供應(yīng)不足，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)“貧血”，影響工程總體進(jìn)度，使重點(diǎn)項(xiàng)目不能發(fā)揮預(yù)期的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
六、有關(guān)建議
抓住機(jī)遇、高位推動(dòng)，加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度。認(rèn)真吃透上級(jí)精神，準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，針對(duì)性地開(kāi)展項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。強(qiáng)化責(zé)任、協(xié)調(diào)配合，匯聚各部門(mén)單位力量，形成爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)的強(qiáng)大合力。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
附件2
贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2022年村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（三）項(xiàng)目概況。
4. 項(xiàng)目背景
為維護(hù)村級(jí)行政運(yùn)行，保障各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
5. 主要內(nèi)容
保障各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
6. 資金投入和使用情況
石芫鄉(xiāng)2022年村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金為122.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行122.08萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。該項(xiàng)目資金全部?？顚Ｓ猛度?022年村級(jí)管理費(fèi)項(xiàng)目，資金撥付及時(shí)、準(zhǔn)確。
（四）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
到2022年底，保障石芫鄉(xiāng)各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，維護(hù)村級(jí)行政工作正常開(kāi)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況和實(shí)際效果進(jìn)行自評(píng)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問(wèn)題，提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)范項(xiàng)目管理，提高組織化程度，保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益，村級(jí)行政工作正常開(kāi)展。
（五）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)依據(jù)、評(píng)價(jià)方法。
績(jī)效評(píng)價(jià)原則：堅(jiān)持客觀、真實(shí)、公平、公正原則，堅(jiān)持一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一樣尺度，科學(xué)反映項(xiàng)目過(guò)程、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的數(shù)量、質(zhì)量和效果。績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)是贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府績(jī)效自評(píng)評(píng)分依據(jù)及江西省財(cái)政廳贛財(cái)績(jī)〔2022〕9號(hào)關(guān)于印發(fā)《江西省省級(jí)項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知等文件。評(píng)價(jià)方法：采用自查自評(píng)等方式。
（六）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
為加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，我鄉(xiāng)建立了部門(mén)預(yù)算績(jī)效制度、組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況。在預(yù)算績(jī)效管理中，設(shè)立了預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理、預(yù)決算信息公開(kāi)管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理指標(biāo)。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
在資金使用方面堅(jiān)持做到了使用規(guī)范，嚴(yán)格按項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，確保了資金使用符合節(jié)約、規(guī)范、高效。資金使用效率明顯，維護(hù)村級(jí)行政運(yùn)行，保障各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。項(xiàng)目獲得群眾滿意度高，項(xiàng)目的評(píng)價(jià)總分100分，得分100分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（五）項(xiàng)目決策情況
決策指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)和資金投入等3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（六）項(xiàng)目過(guò)程情況
過(guò)程指標(biāo)從資金管理和組織實(shí)施兩個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，滿分10分，得分10分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（七）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
產(chǎn)出指標(biāo)主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時(shí)效3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)出指標(biāo)滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
（八）項(xiàng)目效益情況
效益指標(biāo)主要從經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、可滿意度等3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)分。效益指標(biāo)滿分30分，得分30分。無(wú)扣分點(diǎn)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、對(duì)于財(cái)政項(xiàng)目資金，要特別強(qiáng)調(diào)預(yù)算管理的重要性。
2、通過(guò)相關(guān)檢查更好地了解本單位財(cái)務(wù)管理現(xiàn)狀，有針對(duì)性地研究、分析和解決財(cái)務(wù)管理中的實(shí)際問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)資金使用，提高財(cái)務(wù)管理水平。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作業(yè)務(wù)的增加，經(jīng)費(fèi)需求加大，容易導(dǎo)致資金短缺，需要加強(qiáng)資金管理和擴(kuò)大資金來(lái)源。
六、有關(guān)建議
抓住機(jī)遇、高位推動(dòng)，加大爭(zhēng)項(xiàng)爭(zhēng)資力度。認(rèn)真吃透上級(jí)精神，準(zhǔn)確把握國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，針對(duì)性地開(kāi)展項(xiàng)目爭(zhēng)取工作。強(qiáng)化責(zé)任、協(xié)調(diào)配合，匯聚各部門(mén)單位力量，形成爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)的強(qiáng)大合力。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府部門(mén)2022年度部門(mén)決算
