目 錄
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，其中：行政人員26人，參公人員3人，全額事業(yè)補(bǔ)助28人；實(shí)有人數(shù)81人，其中在職人員57人，（行政在職人數(shù)27人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人），退休人數(shù)小計(jì)24人。
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
（所有數(shù)據(jù)只需保留2位小數(shù)）
一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為777.41萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少207.43萬(wàn)元，減少21%。其中：財(cái)政撥款收入777.41萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。財(cái)政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為777.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少207.43萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出604.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少134.17萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出63.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.37萬(wàn)元,資本性支出15.97萬(wàn)元。項(xiàng)目支出172.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少78.25萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出603.45萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加36.09萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出85.31萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加10.32萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出33.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.18萬(wàn)元;住房保障支出55.06萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.38萬(wàn)元；
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出500.33萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.67萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出63.77萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加41.97萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.34萬(wàn)元;資本性支出15.97萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少174.81萬(wàn)元
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為777.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少207.43萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出603.45萬(wàn)元,教育支出0元,社會(huì)保障和就業(yè)支出85.31萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出33.59萬(wàn)元,住房保障支出55.06萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出604.55萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少134.17萬(wàn)元;其中：工資福利支出500.33萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出63.77萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.37萬(wàn)元,資本性支出15.97萬(wàn)元。項(xiàng)目支出172.87萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少78.25萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出63.77萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.37萬(wàn)元,資本性支出15.97萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算172.87萬(wàn)元(其中辦公及印刷費(fèi)11萬(wàn)元、差旅費(fèi)12.5萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)4.7萬(wàn)元、福利費(fèi)3.42萬(wàn)元、日常維修費(fèi)4.3萬(wàn)元、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)50.04萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)31萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)3.3萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.5萬(wàn)元以及其他費(fèi)用36.11萬(wàn)元)，比2021年預(yù)算減少101.89萬(wàn)元，下降19%。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額50萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算20萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算20萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算10萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛1輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體無(wú)。
（九）鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：開展鄉(xiāng)村振興工作
（2）立項(xiàng)依據(jù)：
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府
（4）實(shí)施方案：優(yōu)化經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，改善鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境風(fēng)貌，
優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款143.6萬(wàn)元萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝143.6萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
因公出國(guó)0元,與上年持平，主要原因是：無(wú)此開支。
公務(wù)接待16.5萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：合理開支。
公務(wù)用車運(yùn)行27萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：合理開支。
公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,與上年持平，主要原因是：無(wú)此開支
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
