目 錄
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機(jī)關(guān)和最基本的獨(dú)立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對(duì)鄉(xiāng)村社會(huì)進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治和文化權(quán)利；2.加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會(huì)的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會(huì)等。鎮(zhèn)政府履行社會(huì)管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)55人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)81人,其中：在職人數(shù)小計(jì)55人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)30人，離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)26人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;財(cái)政撥款收入928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;國(guó)庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出755.58萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：工資福利支出663.92萬元,商品和服務(wù)支出58.04萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.92萬元,資本性支出7.7萬元。項(xiàng)目支出172.87萬元,與上年持平;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出172.86萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729.32萬元,較上年預(yù)算安排增加125.87萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出107.03萬元,較上年預(yù)算安排增加21.72萬元;衛(wèi)生健康支出34.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.74萬元;住房保障支出57.76萬元,較上年預(yù)算安排增加2.7萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出663.92萬元,較上年預(yù)算安排增加163.59元;商品和服務(wù)支出58.04萬元,較上年預(yù)算安排減少5.73萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.92萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元;資本性支出7.7萬元,較上年預(yù)算安排減少8.27萬元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；項(xiàng)目支出172.86萬元,與上年持平。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729.32萬元,教育支出0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出107.03萬元,衛(wèi)生健康支出34.33萬元,住房保障支出57.76萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出755.58萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：工資福利支出663.92萬元,商品和服務(wù)支出58.04萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助25.92萬元,資本性支出7.7萬元。項(xiàng)目支出172.87萬元,與上年持平;其中：商品和服務(wù)支出172.87萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算58.04萬元，比2022年預(yù)算減少5.84萬元，下降10%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，其中辦公及印刷費(fèi)5.5萬元、會(huì)議費(fèi)3.5萬元、福利費(fèi)3.3萬元、辦公用房水電費(fèi)9萬元、辦公用房取暖費(fèi)1.32萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.6萬元以及其他費(fèi)用22.82萬元。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額928.44萬元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)172.87萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)7萬元，人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.87萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)6.9萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付143.6萬元，基層民政工作經(jīng)費(fèi)9.5萬元。
（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目
⑴項(xiàng)目概述：滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本開支需要，有效配置資源，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作正常運(yùn)行
⑵立項(xiàng)依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)
⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府
⑷實(shí)施方案：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付制度，合理分配轉(zhuǎn)移支付資金，提高項(xiàng)目開展效率
⑸實(shí)施周期：2023年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：143.6萬元
⑺績(jī)效目標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：資金撥付率=100%
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)率=100%
社會(huì)效益指標(biāo)：可持續(xù)影響性≥95%
滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.6萬元，其中：
因公出國(guó)0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
公務(wù)接待7.6萬元,比上年減少8.9萬元，主要原因是：節(jié)省開支。
公務(wù)用車運(yùn)行5萬元,比上年減少22萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
