目 錄
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目支出績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鎮(zhèn)政府履行社會管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計55人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)30人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計81人,其中：在職人數(shù)小計55人,行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)30人，離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計26人,退職人員0人,遺屬人數(shù)7人。
第二部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;財政撥款收入928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排無增減變化。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出755.58萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：工資福利支出663.92萬元,商品和服務(wù)支出58.04萬元,對個人和家庭的補助25.92萬元,資本性支出7.7萬元。項目支出172.87萬元,與上年持平;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出172.86萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729.32萬元,較上年預(yù)算安排增加125.87萬元;社會保障和就業(yè)支出107.03萬元,較上年預(yù)算安排增加21.72萬元;衛(wèi)生健康支出34.33萬元,較上年預(yù)算安排增加0.74萬元;住房保障支出57.76萬元,較上年預(yù)算安排增加2.7萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出663.92萬元,較上年預(yù)算安排增加163.59元;商品和服務(wù)支出58.04萬元,較上年預(yù)算安排減少5.73萬元;對個人和家庭的補助25.92萬元,較上年預(yù)算安排增加1.55萬元;資本性支出7.7萬元,較上年預(yù)算安排減少8.27萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元；項目支出172.86萬元,與上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為928.44萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出729.32萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出107.03萬元,衛(wèi)生健康支出34.33萬元,住房保障支出57.76萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出755.58萬元,較上年預(yù)算安排增加151.03萬元;其中：工資福利支出663.92萬元,商品和服務(wù)支出58.04萬元,對個人和家庭的補助25.92萬元,資本性支出7.7萬元。項目支出172.87萬元,與上年持平;其中：商品和服務(wù)支出172.87萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算58.04萬元，比2022年預(yù)算減少5.84萬元，下降10%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，其中辦公及印刷費5.5萬元、會議費3.5萬元、福利費3.3萬元、辦公用房水電費9萬元、辦公用房取暖費1.32萬元、公務(wù)用車運行維護費12.6萬元以及其他費用22.82萬元。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額50萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算20萬元, 政府采購工程預(yù)算20萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023 年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額928.44萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。
2023 年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計172.87萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費7萬元，人大代表活動經(jīng)費5.87萬元，紀檢工作經(jīng)費6.9萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付143.6萬元，基層民政工作經(jīng)費9.5萬元。
（十）重點項目情況說明
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目
⑴項目概述：滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本開支需要，有效配置資源，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作正常運行
⑵立項依據(jù)：年初預(yù)算批復(fù)
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府
⑷實施方案：健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付制度，合理分配轉(zhuǎn)移支付資金，提高項目開展效率
⑸實施周期：2023年1-12月
⑹本年度預(yù)算安排：143.6萬元
⑺績效目標
數(shù)量指標：資金撥付率=100%
時效指標：資金下達及時率=100%
社會效益指標：可持續(xù)影響性≥95%
滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.6萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
公務(wù)接待7.6萬元,比上年減少8.9萬元，主要原因是：節(jié)省開支。
公務(wù)用車運行5萬元,比上年減少22萬元，主要原因是：壓縮開支。
公務(wù)用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
