第一部分  贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權機關和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權利；2.加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)解和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鎮(zhèn)政府履行社會管理職能，應逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個。

編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人數(shù)28人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)1人，事業(yè)編制人數(shù)40人。實有人數(shù)小計90人，其中：在職人數(shù)小計64人，行政在職人數(shù)28人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)1人，事業(yè)單位在職人數(shù)35人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計26人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2024年部門預算表

第三部分2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 （一）收入預算情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1067.14萬元，較上年預算安排增加138.7萬元，主要原因是新增吉埠鎮(zhèn)敬老院建設項目，項目金額較大。其中：財政撥款收入1067.14萬元，較上年預算安排增加138.7萬元。

（二）支出預算情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1067.14萬元，較上年預算安排增加138.7萬元，主要原因是新增吉埠鎮(zhèn)敬老院建設項目，項目金額較大，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出894.28萬元，較上年預算安排增加138.7萬元，其中：工資福利支出799.45萬元、商品和服務支出67.94萬元、對個人和家庭的補助23.88萬元、資本性支出3萬元；項目支出172.87萬元，較上年預算安排無增減變動，其中：工資福利支出0萬元、商品和服務支出172.87萬元、對個人和家庭的補助0萬元、債務利息及費用支出0萬元、資本性支出0萬元、對企業(yè)補助0萬元、其他支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出838.26萬元，較上年預算安排增加108.94萬元；社會保障和就業(yè)支出110.78萬元，較上年預算安排增加3.75元；衛(wèi)生健康支出30.12萬元，較上年預算安排減少4.21萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；住房保障支出77.98萬元，較上年預算安排增加20.21萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出799.45萬元，較上年預算安排增加135.53萬元；商品和服務支出67.95萬元，較上年預算安排增加9.9萬元；對個人和家庭的補助23.88萬元，較上年預算安排減少2.04萬元；資本性支出3萬元，較上年預算安排減少4.7萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1067.14萬元，較上年預算安排增加138.7萬元，主要原因是新增吉埠鎮(zhèn)敬老院建設項目，項目金額較大。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出838.26萬元；社會保障和就業(yè)支出110.78萬元；衛(wèi)生健康支出30.12萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；住房保障支出77.98萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出894.28萬元，較上年預算安排增加138.7萬元，其中：工資福利支出799.45萬元，商品和服務支出67.94萬元，對個人和家庭的補助23.88萬元，資本性支出3萬元。項目支出172.87萬元，較上年預算安排無增減變動，其中：商品和服務支出172.87萬元。

（四）政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經(jīng)費預算67.95萬元，比2023年預算增加9.91萬元，增長17%，主要原因為：有新招錄人員。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費及印刷費11.5萬元、福利費3.96萬元、辦公用房水電費6.5萬元、差旅費4.5萬元、辦公用房取暖費1.59萬元、公務接待費7.1萬元、公務用車運行維護費4.37萬元以及其他費用28.43。

（七）政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元， 政府采購工程預算0萬元， 政府采購服務預算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底， 部門共有車輛2輛，其中：一般公務用車實有數(shù)2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

（九）2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

⑴項目概述：2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目

⑵立項依據(jù)：年初預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：滿足鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本開支需要，有效配置資源，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作正常運行

⑸實施周期：2024年

⑹年度預算安排：133.6萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標：使用財政資金≤133.6萬元

數(shù)量指標：資金執(zhí)行率≤100%

質(zhì)量指標：經(jīng)費使用合規(guī)率=100%

時效指標：資金撥付及時率≥95%

社會效益指標：提高行政效率有效提高

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排11.47萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無此開支。

公務接待費7.1萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務用車運行維護費4.37萬元，比上年減0.63萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務用車購置費0萬元，上年持平，主要原因是：無此開支。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（二）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、相關專業(yè)名詞

   （一）機關運行費：指用于一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開