第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

 贛縣區(qū)人民政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：1.落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；2.貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；3.實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)；4.負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作；5.組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策；6.做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府所屬預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人數(shù)28人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計64人，其中：在職人數(shù)小計64人，行政在職人數(shù)27人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)37人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計25人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2025年部門預(yù)算表

第三部分  2025年部門預(yù)算情況說明

一、2025年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1133.58萬元,較上年預(yù)算安排增加66.44萬元,主要原因是項目支出預(yù)算增加。其中：財政撥款收入1133.58萬元，較上年預(yù)算安排增加66.44萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1133.58萬元,較上年預(yù)算安排增加66.44萬元，主要原因是項目支出預(yù)算增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出912.71萬元，較上年預(yù)算安排增加18.43萬元，其中：工資福利支出797.88萬元、商品和服務(wù)支出67.42萬元、對個人和家庭的補助47.41萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出829.87萬元，較上年預(yù)算安排減少8.39萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預(yù)算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出147.72萬元，較上年預(yù)算安排增加36.94萬元；衛(wèi)生健康支出29.29萬元，較上年預(yù)算安排減少0.83萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排持平；農(nóng)林水支出32萬元，較上年預(yù)算安排增加32萬元；住房保障支出78.2萬元，較上年預(yù)算安排增加0.22萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出797.88萬元，較上年預(yù)算安排減少1.57萬元；商品和服務(wù)支出67.42萬元，較上年預(yù)算安排減少0.53萬元；對個人和家庭的補助47.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.53萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為1133.58萬元，較上年預(yù)算安排增加66.44萬元,主要原因是項目支出預(yù)算增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出829.87萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出147.72萬元；衛(wèi)生健康支出29.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農(nóng)林水支出32萬元；住房保障支出78.2萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出912.71萬元，較上年預(yù)算安排增加18.43萬元，其中：工資福利支出797.88萬元，商品和服務(wù)支出67.42萬元，對個人和家庭的補助47.41萬元。項目支出220.87萬元，較上年預(yù)算安排增加48萬元，其中：商品和服務(wù)支出220.87萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2025年部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.64萬元，比2024年預(yù)算減少2.88萬元，下降6%，主要原因為：人員調(diào)出，人員減少。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費12萬元、電費9萬元、差旅費2萬元、萬元、公務(wù)接待7.09萬元、公務(wù)用車運行維護費4.36萬元以及其他費用10.19萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目情況說明

⑴項目概述：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)經(jīng)費

⑵立項依據(jù)：2025年預(yù)算批復(fù)

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障政府機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，不斷提高政府服務(wù)質(zhì)量，為人民群眾提供更加便捷、安全、有效的公共政務(wù)服務(wù)。

⑸實施周期：2025年

⑹年度預(yù)算安排：50萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標：辦公用水、用電、通訊等日常支出≤15萬元

經(jīng)濟成本指標：打印設(shè)備租賃、耗材及維修支出≤20萬元

經(jīng)濟成本指標：購買辦公家具、設(shè)備等支出≤15萬元

數(shù)量指標：政策宣傳次數(shù)≥4次

數(shù)量指標：辦公設(shè)備維修次數(shù)≥2次/月

質(zhì)量指標：年度工作考核合格率≥90%

時效指標：各項重點工作及常規(guī)工作完成及時率≥90%

社會效益指標：單位運轉(zhuǎn)情況穩(wěn)定

服務(wù)對象滿意度：群眾滿意度≥90%

二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2025年贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排11.45萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此開支。

公務(wù)接待費7.09萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務(wù)用車運行維護費4.36萬元,比上年減0.01萬元，主要原因是：節(jié)省開支。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無此開支。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2025年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2025年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件：贛州市贛縣區(qū)吉埠鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開表