贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)部門2020年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 贛縣大田鄉(xiāng)2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 大田鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強社會管理。
2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數(shù)49人，其中在職人員43人，離休人員0人，退休人員6人。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計3260.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.56萬元，較2019年持平；本年收入合計3257.65萬元，較2019年減少234.1 萬元，下降6.7%，主要原因是：民生項目減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3260.21萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計3260.22萬元，其中本年支出合計3257.66萬元，較2019年減少234.1萬元，下降6.7%，主要原因是：民生項目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.53萬元，較2019年持平。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出745.5萬元，占22.88%；項目支出2512.16萬元，占77.12%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為775.64萬元，決算數(shù)為3257.66萬元，完成年初預(yù)算的419.99%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為493.27萬元，決算數(shù)為590.55萬元，完成年初預(yù)算的119.72%，主要原因是：經(jīng)費及人員的增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為43.55萬元，決算數(shù)為75.2萬元，完成年初預(yù)算的172.67%，主要原因是：人員增加和經(jīng)費增加。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.25萬元，決算數(shù)為23萬元，完成年初預(yù)算的126%，主要原因是：人員增加。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.08萬元，決算數(shù)為796.82元，完成年初預(yù)算的5283.95%，主要原因是：民生項目增加。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為174.36萬元，決算數(shù)為1382.26萬元，完成年初預(yù)算的7927.62%，主要原因是：民生項目增加。
（六）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為143.16萬元，主要原因是：農(nóng)村公路建設(shè)項目支出。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為31.13萬元，決算數(shù)為41.67萬元，完成年初預(yù)算的133.85 %，主要原因是：人員增加。
（八）抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為205萬元，主要原因是：生態(tài)環(huán)境治理項目增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出745.5萬元，其中：
（一）工資福利支出548.37萬元，較2019年增加155.27萬元，增長39.49 %，主要原因是：人員增加等。
（二）商品和服務(wù)支出191.09萬元，較2019年減少51.76 萬元，下降21.31%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。
（三）對個人和家庭補助支出6.04萬元，較2019年減少13.03萬元，下降68.32%，主要原因是：撫恤金減少。
（四）資本性支出 0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降） %，。
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為19.3萬元，決算數(shù)為9.59萬元，完成預(yù)算的49.68%，決算數(shù)較2019年減少2.4萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為9.94萬元，決算數(shù)為 4.41萬元，完成預(yù)算的44.36%，決算數(shù)較2019年減少1.1萬元，下降1.99 %，主要原因是公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待 267批，累計接待1523人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出9.36萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為9.36萬元，決算數(shù)為 5.18萬元，完成預(yù)算的55.34%，決算數(shù)較2019年持平。年末公務(wù)用車保有1輛。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出191.08萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少51.76萬元，降低21.31%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額69.83萬元，其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出68.6萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的1.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的1.76%。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
九、預(yù)算績效情況說明
績效管理工作開展情況，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有項目全面開展績效自評，共涉及資金1525.42萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對項目進(jìn)行了績效運行監(jiān)控管理，涉及一般公共預(yù)算支出1525.42萬元。
組織對便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊等部門進(jìn)行了績效自評。
部門決算中項目績效自評結(jié)果。
組織對全體機關(guān)干部職工進(jìn)行了績效自評
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明）
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明）
十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
第四部分 2020年度部門決算表
見附表
