贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金收支預算表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關文件規(guī)定，贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)政府主要職責是：認真貫徹黨的十八大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設、黨的建設等工作。嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。
二、部門基本情況
本部門共有預算單位1個。編制數(shù)49人，其中：行政編制26人、全部補助事業(yè)編制23人；實有在職人數(shù) 42人，其中行政編制19人、全部補助事業(yè)編制23人；退休人員6人；遺屬補助6人。
第二部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為785.14萬元,較上年預算安排增加9.5萬元；財政撥款收入為785.14萬元，較上年預算安排增加9.5萬元。
（二）支出預算情況
2021年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為785.14萬元，較上年預算安排增加9.5萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出610.78萬元,較上年預算安排增加9.5萬元;其中：工資福利支出385.46萬元,商品和服務支出14.82萬元,對個人和家庭的補助10.71萬元,資本性支出199.79萬元。項目支出174.36萬元,較上年預算安排持平;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出174.36萬元,對企業(yè)補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出652.99元，較上年預算安排減少2.89萬元；社會保障和就業(yè)55.17萬元，較上年預算安排增加9.34萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15.08萬元，較上年預算安排持平；醫(yī)療衛(wèi)生18.53萬元，較上年預算安排增加0.24萬元；住房保障支出43.37萬元，較上年預算安排增加12.24萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出385.46萬元,較上年預算安排增加19.17萬元;商品和服務支出14.82萬元,較上年預算安排減少24.38萬元;對個人和家庭的補助10.71萬元,較上年預算安排增加4.71萬元;資本性支出199.79萬元,較上年預算安排增加10萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2021年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額785.14萬元,較上年預算安排增加9.5萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出652.99萬元,社會保障和就業(yè)55.17萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生18.53萬元，住房保障支出43.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出610.78萬元,較上年預算安排增加9.5萬元;其中：工資福利支出385.46萬元,商品和服務支出14.82萬元,對個人和家庭的補助10.71萬元,資本性支出199.79萬元。項目支出174.36萬元,較上年預算安排持平;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出174.36萬元,對企業(yè)補助0萬元。
（四）政府性基金情況
2021年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府性基金支出預算為0沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明
2021年部門機關運行費預算610.78萬元，比2020年預算增加 9.5 萬元，增長 1.58 %。
其中：工資福利支出385.46萬元。商品和服務支出14.82萬元。對個人和家庭的補助支出10.71萬元，資本性支出199.79萬元。
（六）政府采購情況
2021年部門所屬各單位政府采購總額 50 萬元，其中：政府采購貨物預算 50 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 0 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年8月31日，部門共有車輛 2 輛，其中，一般公務用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛。
2021年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 0 。
（八）贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府一級項目中各二級項目情況說明（部門本級）
1.村級管理費一級項目
1）項目概述：為建立穩(wěn)定、完善的村級管理費長效機制，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\行高效，保障村級組織正常運轉。
2）立項依據(jù)：2003年農(nóng)村稅費改革后，農(nóng)民不再繳納各項提留統(tǒng)籌，為保障村級運轉省財政核定村級管理費。
3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府
4）實施方案：1、建立村級運轉經(jīng)費保障機制。2、提高村干部工資待遇。3、村干部工資按月按時全區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。
5）實施周期：2021年全年
6）年度預算安排：全年安排村級管理費174.36萬元。
7）績效目標和指標：保障村級組織正常運轉，加強村干部領導能力建設，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。
二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2021年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費年初預算安排19.3萬元。其中：
1.因公出國（境）支出預算 萬元，與上年持平。
2.公務接待費9.94萬元，與上年持平。
3.公務用車購置及運行維護費9.36萬元，與上年持平。
4、公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款：指財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結轉和結余：填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
