贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府
2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進(jìn)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機制。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個。
編制人數(shù)小計50人,其中：行政編制人數(shù)22人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計52人,其中：在職人數(shù)小計44人,行政在職人數(shù)18人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)26人。退休人數(shù)小計8人,遺屬人數(shù)7人。
第二部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為770.83萬元,較上年預(yù)算安排增加145.38萬元;財政撥款收入770.83萬元,較上年預(yù)算安排增加145.38萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為770.83萬元,較上年預(yù)算安排增加145.38萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出599.15萬元,較上年預(yù)算安排增加145.37萬元;其中：工資福利支出535.25萬元,商品和服務(wù)支出50.34萬元,對個人和家庭的補助13.57萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加0.1萬元;其中：商品和服務(wù)支出171.68萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出624.22萬元,較上年預(yù)算安排增加120.86萬元;社會保障和就業(yè)支出77.43萬元,較上年預(yù)算安排增加17.47萬元;衛(wèi)生健康支出23.64萬元,較上年預(yù)算安排增加5.28萬元;住房保障支出45.54萬元,較上年預(yù)算安排增加1.77萬元；
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出535.25萬元,較上年預(yù)算安排增加148萬元;商品和服務(wù)支出50.34萬元,較上年預(yù)算安排減少4.98萬元;對個人和家庭的補助13.57萬元,較上年預(yù)算安排增加2.36萬元;項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加0.1萬元。
（三）財政撥款支出情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為770.83萬元,較上年預(yù)算安排增加145.38萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出624.22萬元,社會保障和就業(yè)支出77.43萬元,衛(wèi)生健康支出23.64萬元,住房保障支出45.54萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出599.15萬元,較上年預(yù)算安排增加145.37萬元;其中：工資福利支出535.25萬元,商品和服務(wù)支出50.34萬元,對個人和家庭的補助13.57萬元。項目支出171.68萬元,較上年預(yù)算安排增加0.1萬元;其中：商品和服務(wù)支出171.68萬元。
（四）政府性基金情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2023年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算222.01萬元，比2022年預(yù)算減少4.98萬元，下降2.19%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費16.68萬元、郵電費3.6萬元、電費7.2萬元、取暖費1.06萬元、福利費2.64萬元、其他交通費用10.56萬元、公務(wù)接待費4萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費4.6萬元以及其他費用171.68。
（七）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。
2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）預(yù)算績效管理情況說明
2023 年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額6942.52萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2023 年贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算安排項目5個，項目預(yù)算金額合計171.67萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目7萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動工作經(jīng)費項目4.67萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目 147.72萬元，紀(jì)檢工作經(jīng)費項目6.9萬元，基層民政工作經(jīng)費項目5.38萬元。
（十）重點項目情況說明
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目
⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府
⑷實施方案：保障大田鄉(xiāng)2023年各項工作業(yè)務(wù)開展。
⑸實施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：147.72萬元。
⑺績效目標(biāo)
社會成本指標(biāo)：執(zhí)行率≥98%
數(shù)量指標(biāo)：完成率≥95%
質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率≥95%
時效指標(biāo)：及時率≥95%
社會效益指標(biāo)：公信力≥98%
服務(wù)對象滿意度：滿意率≥98%
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費項目
⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費
⑵立項依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)
⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府
⑷實施方案：保障大田鄉(xiāng)2023年人大工作業(yè)務(wù)開展。
⑸實施周期：2023年
⑹本年度預(yù)算安排：7萬元。
⑺績效目標(biāo)
社會成本指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率≥98%
數(shù)量指標(biāo)：完成率≥95%
質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率≥95%
時效指標(biāo)：及時率≥95%
社會效益指標(biāo)：公信力≥98%
服務(wù)對象滿意度：群眾滿意率≥98%
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排8.6萬元，其中：
因公出國0萬元。
公務(wù)接待4萬元,比上年減5.94萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀(jì)委出臺的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。
公務(wù)用車運行4.6萬元,比上年減4.4萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀(jì)委出臺的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。
公務(wù)用車購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公 務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
