大田鄉(xiāng)人民政府部門2021年度部門決算

目    錄

第一部分  大田鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大田鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。

（二）搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（三）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防護(hù)工作。

（五）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事經(jīng)濟(jì)糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員39人，離休人員0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算

情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)1317.08萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.56萬(wàn)元，較2020年不變 ；本年收入合計(jì)1314.51萬(wàn)元，較2020年減少1943.14 萬(wàn)元，下降59.64%，主要原因是：2021年項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的資金投入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1317.08萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)1317.08萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1314.51萬(wàn)元，較2020年減少1943.15萬(wàn)元，下降59.6%，主要原因是：2021年項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施的資金投入減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少2.56萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：結(jié)余經(jīng)費(fèi)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出706.48萬(wàn)元，占53.64%；項(xiàng)目支出610.6萬(wàn)元，占46.36%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為785.14萬(wàn)元，決算數(shù)為1317.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的167.75%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為652.99萬(wàn)元，決算數(shù)為546.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.64%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。

（二）文化旅游體育與傳媒支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.09萬(wàn)元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為55.17萬(wàn)元，決算數(shù)為98.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的178.21%，主要原因是：人員增減變動(dòng)和經(jīng)費(fèi)增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.53萬(wàn)元，決算數(shù)為19.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.87%，主要原因是：人員增減。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.08萬(wàn)元，決算數(shù)為98.86元，完成年初預(yù)算的655.57%，主要原因是：民生項(xiàng)目增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為511.74萬(wàn)元，主要原因是：民生項(xiàng)目增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.37萬(wàn)元，決算數(shù)為38.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.62 %，主要原因是：人員增減變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出706.48萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出517.15萬(wàn)元，較2020年減少31.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降5.69%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出164.88萬(wàn)元，較2020年減少26.21萬(wàn)元，下降13.71%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出24.45萬(wàn)元，較2020年增加18.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)304.8%，主要原因是：撫恤金增加。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.3萬(wàn)元，決算數(shù)為8.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.71%，決算數(shù)較2020年減少0.96萬(wàn)元，下降10%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.94萬(wàn)元，決算數(shù)為  3.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.94%，決算數(shù)較2020年減少0.44萬(wàn)元，下降9.98%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待257批，累計(jì)接待993人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.36萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   9.36萬(wàn)元，決算數(shù)為4.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的49.89%，決算數(shù)較2020年減少0.51萬(wàn)元，下降9.85%，主要原因是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出164.88萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少26.21萬(wàn)元，降低13.72%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額4.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.66萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目8個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金610.6萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)“大坳村東石新農(nóng)村建設(shè)村莊整治”、“大坳村產(chǎn)業(yè)水圳建設(shè)”等8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出528.41萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出82.19萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  1234.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出82.19萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績(jī)效自評(píng)得分為96分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

項(xiàng)目基本情況：2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算共8個(gè)，分別是大坳村東石新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、大坳村產(chǎn)業(yè)水圳建設(shè)、大田村路燈安裝、杜屋村下村組等組灌溉水圳建設(shè)、大坳新農(nóng)村村莊整治、杜屋村大棚蔬菜基地配套設(shè)施建設(shè)、上坑子、彩下、排上組水圳建設(shè)、雁鵝村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)車間建設(shè)。

績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況1.專門成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改。2..明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。  3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

綜合評(píng)價(jià)情況1.大坳村東石新農(nóng)村建設(shè)村莊整治67.19萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行67.19萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。2.大坳村產(chǎn)業(yè)水圳建設(shè)15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行15萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。3.大田村路燈安裝16.97萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行16.97萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。4.杜屋村下村組等組灌溉水圳建設(shè)10萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行10萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。 5.大坳新農(nóng)村村莊整治125.23萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行125.23萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。6.杜屋村大棚蔬菜基地配套設(shè)施建設(shè)255.84萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行255.84萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。7.上坑子、彩下、排上組水圳建設(shè)80萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行80萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。 8.雁鵝村鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)車間建設(shè)40.67萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行40.67萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。

存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施，存在的問(wèn)題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長(zhǎng)效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出1317.08萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1317.07萬(wàn)元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出706.47萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出546.2萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3.09萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出98.32萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出19.99萬(wàn)元，住房保障支出38.87萬(wàn)元。項(xiàng)目支出610.6萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出98.86萬(wàn)元，農(nóng)林水支出511.74萬(wàn)元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。

部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值1317.07萬(wàn)元，全年完成值1317.07萬(wàn)元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時(shí)效上，資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會(huì)效益上，社會(huì)滿意度大于95%，社會(huì)認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施：1、主要問(wèn)題及原因分析本部門支出的主要問(wèn)題為經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源。原因?yàn)楸静块T承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項(xiàng)目多，且本部門無(wú)收入來(lái)源，經(jīng)費(fèi)來(lái)源全靠上級(jí)撥款。2、改進(jìn)的方向和具體措施增加財(cái)政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。