第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府主要職責(zé)職能是：

（一）認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理。

（二）深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生。

（三）繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機(jī)制。

（四）嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2024年贛縣區(qū)贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府預(yù)算單位共有1個。

編制人數(shù)小計50人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計56人，其中：在職人數(shù)小計47人，行政在職人數(shù)19人，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)28人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計9人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2024年部門預(yù)算表

第三部分  2024年部門預(yù)算情況說明

一、2024年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為831.26萬元,較上年預(yù)算安排增加60.43萬元，主要原因是人員工資福利增加。其中：財政撥款收入831.26萬元，較上年預(yù)算安排增加60.43萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為831.26萬元,較上年預(yù)算安排增加60.43萬元，主要原因是人員工資福利增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出659.58萬元，較上年預(yù)算安排增加60.43萬元，其中：工資福利支出595.84萬元、商品和服務(wù)支出49.49萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助14.26萬元；項目支出171.68萬元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出171.68萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出658.87萬元，較上年預(yù)算安排增加34.65萬元；社會保障和就業(yè)支出76.84萬元，較上年預(yù)算安排減少0.59萬元；衛(wèi)生健康支出22.13萬元，較上年預(yù)算安排減少1.51萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預(yù)算安排增加10萬元；住房保障支出63.42萬元，較上年預(yù)算安排增加17.88萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出595.84萬元，較上年預(yù)算安排增加60.59萬元；商品和服務(wù)支出49.49萬元，較上年預(yù)算安排減少0.85萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助14.26萬元，較上年預(yù)算安排增加0.69萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為831.26萬元，較上年預(yù)算安排增加60.43萬元，主要原因是人員工資福利增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出658.87萬元；社會保障和就業(yè)支出76.84萬元；衛(wèi)生健康支出22.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；住房保障支出63.42萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出659.58萬元，較上年預(yù)算安排增加60.43萬元，其中：工資福利支出595.84萬元，商品和服務(wù)支出49.49萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助14.26萬元。項目支出171.68萬元，較上年預(yù)算安排持平，其中：商品和服務(wù)支出171.68萬元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算221.17萬元，比2023年預(yù)算減少0.84萬元，下降0.37%。主要原因是：精簡節(jié)約，壓縮開支，落實過“緊日子”壓減開支。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費13.47萬元、電費8.4萬元、郵電費3.8萬元、取暖費1.13萬元、公務(wù)接待費3.8萬元、福利費2.82萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.37萬元、其他交通費用11.7萬元以及其他費用171.68萬元。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

(九)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

⑴項目概述：2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付

⑵立項依據(jù)：2024年預(yù)算批復(fù)

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費有效保障大田鄉(xiāng)各項業(yè)務(wù)工作正常開展

⑸實施周期：2024年

⑹年度預(yù)算安排：137.72萬元。

⑺項目年度績效目標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo):使用財政資金：≤1377200元

數(shù)量指標(biāo):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費覆蓋村居個數(shù)：＝10個

質(zhì)量指標(biāo):鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費有效保障大田鄉(xiāng)各項業(yè)務(wù)工作正常開展：有效保障

時效指標(biāo):鄉(xiāng)級經(jīng)費資金撥付及時性：及時

社會效益指標(biāo):有效提升政府公信力：有效提升

服務(wù)對象滿意度:群眾滿意度：≥95%

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排8.17萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費3.8萬元,比上年減少0.2萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀(jì)委出臺的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費4.37萬元,比上年減少0.23萬元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀(jì)委出臺的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。

公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2024年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出

(三）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

(四）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出

(五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級)，結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

   (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。