贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2022年年末實有人數(shù)52人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2191.59萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加874.51萬元，增長66.3%；本年收入合計2191.59萬元，較2021年增加874.51萬元，增長66.9%，主要原因是：人員經(jīng)費增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)項目和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2191.59萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2191.59萬元，其中本年支出合計2191.59萬元，較2021年增加874.51萬元，增長66.9%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)項目和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出971.32萬元，占44.3%；項目支出1220.27萬元，占55.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為625.45萬元，決算數(shù)為2191.59萬元，完成年初預(yù)算的350.4%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為503.36萬元，決算數(shù)為666.3萬元，完成年初預(yù)算的132.4%，主要原因是：人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.91萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為59.96萬元，決算數(shù)為116.39萬元，完成年初預(yù)算的194.1%，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為18.36萬元，決算數(shù)為18.7萬元，完成年初預(yù)算的101.9%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為57.97萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：節(jié)能環(huán)保支出增加。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為693.03萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為563.97萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.77萬元，決算數(shù)為47.12萬元，完成年初預(yù)算的107.6%，主要原因是：人員增加，住房保障支出增加。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為24.21萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出971.32萬元，其中：

（一）工資福利支出774.33萬元，較2021年增加257.18萬元，增長49.73%，主要原因是：人員增加及薪資經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出146.99萬元，較2021年減少17.89萬元，下降10.8%，主要原因是：精簡節(jié)約，壓縮開支，2022年商品和服務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年增加25.55萬元，增長104.5%，主要原因是：對比上年增加了退休人員及撫恤金支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為18.94萬元，決算數(shù)為7.77萬元，完成全年預(yù)算的41%，決算數(shù)較2021年減少0.86萬元，下降10%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為9.94萬元，決算數(shù)為3.57萬元，完成全年預(yù)算的35.9%，決算數(shù)較2021年減少0.4萬元，下降10%，主要原因是：精簡接待批次，公務(wù)接待人次減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：精簡接待批次，公務(wù)接待人次減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待58批，累計接待382人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：各區(qū)直屬單位、各行業(yè)部門檢查等工作的接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.2萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為9萬元，決算數(shù)為4.2萬元，完成全年預(yù)算的46.7%，決算數(shù)較2021年減少0.47萬元，下降10.1%，主要原因是：公車運行維護成本下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車運行維護成本下降。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出146.99萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少17.89萬元，降低10.8%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額56.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出56.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共計2輛公務(wù)用車，其中2輛公務(wù)用車為單位主要領(lǐng)導(dǎo)用車，無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目25個全面開展績效自評，共涉及資金1653.22萬元，占項目支出總額的135.4%。    

組織對“污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)等工程項目資金”，“中團村肉牛養(yǎng)殖項目”等25個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1653.22萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。但由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出625.45萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2022年度整體支出績效自評得分為90分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、本部門項目績效目標情況

本部門項目名稱：人大代表活動經(jīng)費，紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費，2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費，基層民政工作經(jīng)費，人大工作經(jīng)費，2020年農(nóng)村環(huán)境整治，醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費，救急難資金,大田鄉(xiāng)夏湖村縣鄉(xiāng)道路補助資金，2021年農(nóng)村改水改廁項目(大田鄉(xiāng)云洲村)，三館一站免費開放補助(115號)，污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)等工程項目資金，2022年市級自然災(zāi)害生活補助資金，下達收回的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金，2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目，2022年爭資爭項前期工作經(jīng)費，2022年村干部養(yǎng)老保險財政配套，中團村肉牛養(yǎng)殖項目，下達省級應(yīng)急管理專項和防汛抗旱專項資金，下達2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第一批和第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助)，大田鄉(xiāng)油槽灣大橋(新建油槽灣大橋)2022年革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金，2022年村組干部、鄉(xiāng)村振興信息員、易地搬遷安置點管理員工資，大田鄉(xiāng)2022年村級公用經(jīng)費，大田鄉(xiāng)信江村文化站建設(shè)，森林防火經(jīng)費。

部門整體支出項目總體目標：保障鄉(xiāng)政府行政運行及完成各專項項目工作

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費  147.72萬元

        紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費  6.9萬元

             基層民政工作經(jīng)費  5.38萬元

        人大代表活動經(jīng)費  4.675萬元

             人大工作經(jīng)費      7萬元

質(zhì)量指標：資金撥付合規(guī)性  合規(guī)

時效指標：資金下?lián)芗皶r性  及時

效益指標：

社會效益指標：社會滿意度（%）>=90%

滿意度指標

滿意度指標：群眾滿意度（%）>=90%

2、單位自評工作開展情況

績效自評目的：通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

自評指標體系：綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

自評組織過程：1、成立大田鄉(xiāng)人民政府績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送區(qū)財政局。

3、綜合評價結(jié)論

經(jīng)2022年項目和整體預(yù)算績效自評工作完成，總結(jié)我鄉(xiāng)2022年項目和整體預(yù)算支出工作圓滿完成。通過設(shè)立的產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標的年度指標值和全年完成值，對應(yīng)每個指標的得分情況，2022年預(yù)算資金保障了鄉(xiāng)政府的行政運行工作任務(wù)完成，各專項經(jīng)費推動民生、社會經(jīng)濟統(tǒng)籌發(fā)展，促進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興相銜接、人居環(huán)境改治有效提升。

4、績效目標完成情況總體分析

2022年各項預(yù)算資金已按資金來源與用途?？顚Ｓ茫_保了鄉(xiāng)政府的行政運行和各項項目工作任務(wù)完成。

績效目標完成情況為：

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標：2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費  147.72萬元

        紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費  6.9萬元

             基層民政工作經(jīng)費  5.38萬元

        人大代表活動經(jīng)費  4.675萬元

             人大工作經(jīng)費      7萬元

質(zhì)量指標：資金撥付合規(guī)性  合規(guī)

時效指標：資金下?lián)芗皶r性  及時

效益指標：

社會效益指標：社會滿意度（%）>=100%

滿意度指標

滿意度指標：群眾滿意度（%）>=100%

2022年預(yù)算項目資金安排625.45萬元，預(yù)算執(zhí)行625.45萬元，績效評分100分。其中預(yù)算執(zhí)行率100%得10分、經(jīng)費使用率（%）=100%的10分、資金發(fā)放準確率（%）=100%的20分、資金撥付及時率（%）=100%得15分、資金投入帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 =有效得10分、社會滿意度（%）=100%得10分、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)得10分、群眾滿意度（%）=100%得15分。

5、偏離績效目標的原因和改進措施

無

6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

通過績效自評結(jié)果，對指標完成較好的工作要繼續(xù)鞏固和加強，對工作完成不好的方面，在今后的工作中不斷完善和提高。繼續(xù)加強預(yù)算績效管理，根據(jù)預(yù)算一體化預(yù)算績效管理要求，明確績效目標管理范圍，切實做到績效目標管理全覆蓋。切實加強績效目標監(jiān)控，認真開展績效自評和再評價，將評價結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要參考依據(jù)。通過強化績效目標的全過程管理，促進部門預(yù)算的編制工作規(guī)范化、科學(xué)化，不斷推動財政資金聚力增效。相關(guān)項目支出績效自評表、部門整體支出績效自評表及自評報告在通過審批后及時在政府網(wǎng)公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目”項目部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

1. 項目背景

為鞏固拓展脫貧攻堅成果，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加防返貧監(jiān)測對象收入，改善我鄉(xiāng)群眾交通出行條件和人居環(huán)境。

2. 主要內(nèi)容及設(shè)施情況

2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫包括12個項目，項目涉及水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面，其中有5個新農(nóng)村建設(shè)村莊整治工程項目，項目建設(shè)內(nèi)容包括入戶路硬化、余坪硬化、人居環(huán)境整治、公共活動場所建設(shè)配套設(shè)施等。項目建設(shè)范圍涉及大田鄉(xiāng)5個行政村，各項目從發(fā)包到建設(shè)再到驗收，符合財政要求，各項目的建設(shè)內(nèi)容全部按質(zhì)按量完成，項目按時完成驗收。

3. 資金投入和使用情況

大田鄉(xiāng)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目預(yù)算資金為1000萬元，預(yù)算執(zhí)行1000萬元，執(zhí)行率100%。該項目資金全部專款專用投入2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目，資金撥付及時、準確。

（二）項目績效目標。

到2022年底，保質(zhì)保量完成項目庫資金包括的12個項目，項目建設(shè)有大田鄉(xiāng)大田村橫龍新農(nóng)村建設(shè)村莊整治，大田鄉(xiāng)大田村月洲壩組新農(nóng)村建設(shè)村莊整治，大田鄉(xiāng)大坳村羅屋壩新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、大田鄉(xiāng)大坳村車上新農(nóng)村建設(shè)村莊整治，大田鄉(xiāng)大坳村桐木新農(nóng)村建設(shè)村莊整治，大田村鴨子芫組大壩坑水圳，云洲村鵝公組公路橋建設(shè)、云洲村路徑、嶺窩子等組水圳建設(shè)，雁鵝村塘高組、雞橋組、小歷組井口水圳建設(shè)，中團村井前、蛇形楊梅坑、腰段水圳建設(shè)，云洲村水稻烘干房建設(shè)，大田鄉(xiāng)中團村肉牛養(yǎng)殖項目。項目建設(shè)有力提升大田鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，完善水利、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動大田鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

通過對項目開展情況和實際效果進行自評，發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范項目管理，提高組織化程度，保證項目資金安全和發(fā)揮效益，促進民生工程政策的有效落實。

（二）績效評價原則、評價依據(jù)、評價方法。

績效評價原則：堅持客觀、真實、公平、公正原則，堅持一個標準、一樣尺度，科學(xué)反映項目過程、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況，準確評價項目的數(shù)量、質(zhì)量和效果?？冃гu價依據(jù)是贛州市贛縣區(qū)石芫鄉(xiāng)人民政府績效自評評分依據(jù)及江西省財政廳贛財績〔2022〕9號關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》的通知等文件。評價方法：采用自查自評等方式。

（三）績效評價工作過程

為加強部門預(yù)算績效管理，我鄉(xiāng)建立了部門預(yù)算績效制度、組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況。在預(yù)算績效管理中，設(shè)立了預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理、預(yù)決算信息公開管理、政府采購、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理指標。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

在資金使用方面堅持做到了使用規(guī)范，嚴格按項目有關(guān)規(guī)定，確保了資金使用符合節(jié)約、規(guī)范、高效。資金使用效率明顯，項目資金完成了項目建設(shè)任務(wù)，提高了水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目的建設(shè)大大提高了群眾出行，農(nóng)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)設(shè)施建設(shè)帶動經(jīng)濟發(fā)展，提高群眾的收入，獲得群眾滿意度高，項目的評價總分100分，得分100分，評價等次為優(yōu)。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

決策指標從項目立項、績效目標和資金投入等3個方面進行評價，滿分30分，得分30分。無扣分點。

（二）項目過程情況

過程指標從資金管理和組織實施兩個方面進行評價，滿分10分，得分10分。無扣分點。

（三）項目產(chǎn)出情況

產(chǎn)出指標主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個方面進行評價。產(chǎn)出指標滿分30分，得分30分。無扣分點。

（四）項目效益情況

效益指標主要從經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、可滿意度等3個方面進行評分。效益指標滿分30分，得分30分。無扣分點。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

1、對于財政項目資金，要特別強調(diào)預(yù)算管理的重要性。

2、通過相關(guān)檢查更好地了解本單位財務(wù)管理現(xiàn)狀，有針對性地研究、分析和解決財務(wù)管理中的實際問題，進一步規(guī)范財務(wù)行為，規(guī)范財政專項資金使用，提高財務(wù)管理水平。

（二）存在的問題及原因分析

配套資金不足滯后了項目的建設(shè)。部分已安排好的項目由于財政吃緊，配套資金供應(yīng)不足，導(dǎo)致項目建設(shè)“貧血”，影響工程總體進度，使重點項目不能發(fā)揮預(yù)期的經(jīng)濟和社會效益。

六、有關(guān)建議

抓住機遇、高位推動，加大爭項爭資力度。認真吃透上級精神，準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，針對性地開展項目爭取工作。強化責(zé)任、協(xié)調(diào)配合，匯聚各部門單位力量，形成爭資爭項的強大合力。

七、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附    件