第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權機關和最基本的獨立行政單位，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務和保一方平安的責任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。三、承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任。四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導村（居）民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦上級區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府部門所屬預算單位共有1個。包括：贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府本級預算單位。

編制人數(shù)小計50人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)28人。實有人數(shù)小計44人，其中：在職人數(shù)小計44人，行政在職人數(shù)18人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)單位在職人數(shù)26人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計11人，遺屬人數(shù)小計7人。

第二部分  2025年部門預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為839.8萬元,較上年預算安排增加8.54萬元,主要原因是人員預算增加。其中：財政撥款收入839.8萬元，較上年預算安排增加8.54萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為839.8萬元,較上年預算安排增加8.54萬元，主要原因是人員預算增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出640.12萬元，較上年預算安排減少19.46萬元，其中：工資福利支出568.35萬元、商品和服務支出45.76萬元、對個人和家庭的補助26.01萬元；項目支出199.68萬元，較上年預算安排增加28萬元，其中：商品和服務支出184.08萬元、對個人和家庭的補助15.6萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出626.89萬元，較上年預算安排減少31.98萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出95.76萬元，較上年預算安排增加18.92萬元；衛(wèi)生健康支出20.78萬元，較上年預算安排減少1.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年持平；農林水支出16萬元，較上年預算安排增加16萬元；住房保障支出58.87萬元，較上年預算安排減少4.55萬元；災害防治及應急管理支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出568.35萬元，較上年預算安排減少27.49萬元；商品和服務支出45.76萬元，較上年預算安排減少3.73萬元；對個人和家庭的補助26.01萬元，較上年預算安排增加11.75萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算總額為839.8萬元，較上年預算安排增加8.54萬元,主要原因是人員預算增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出626.89萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出95.76萬元；衛(wèi)生健康支出20.78萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農林水支出16萬元；住房保障支出58.87萬元；災害防治及應急管理支出10萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出640.12萬元，較上年預算安排減少19.46萬元，其中：工資福利支出568.35萬元，商品和服務支出45.76萬元，對個人和家庭的補助26.01萬元。項目支出199.68萬元，較上年預算安排增加28萬元，其中：商品和服務支出184.08萬元、對個人和家庭的補助15.6萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算45.76萬元，比2024年預算減少3.73萬元，下降0.75%，主要原因為：精簡節(jié)約，壓縮開支，落實過“緊日子”壓減開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公費5萬元、電費9萬元、郵電費3.84萬元、取暖費1.06萬元、差旅費1萬元、公務接待費3.5萬元、福利費2.64萬元、公務用車運行維護費4.07萬元、其他交通費用11.1萬元、其他商品和服務支出4.55萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費項目情況說明

⑴項目概述：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費

⑵立項依據(jù)：2024年預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府

⑷實施方案：1、推進基層治理現(xiàn)代化，2提高群眾的滿意率和幸福感，3增強公共服務能力，4、提高資金使用效益  

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：77.78萬元。

⑺項目年度績效目標

經濟成本指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費其他成本≤50萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉辦公成本≤27.78萬元。

數(shù)量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費覆蓋村居個數(shù)＝10個

質量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費有效保障大田鄉(xiāng)各項業(yè)務工作正常開展：有效保障

時效指標：2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作完成時限：12月31日前

社會效益指標：有效提升政府公信力：有效提升

服務對象滿意度：群眾滿意度≥95%

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)大田鄉(xiāng)人民政府"三公"經費財政撥款安排7.57萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費3.5萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車運行維護費4.07萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車購置費0萬元,比上年(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(五)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(六)農林水支出：反映政府農林水事務支出。

(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

大田鄉(xiāng)部門2025年部門預算公開