目 錄
第一部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
二、2021年“三公”經費預算情況說明
第三部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目績效目標表
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)政府主要職責是：認真貫徹黨的十八大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、社區(qū)建設、黨的建設等工作。嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。
二、部門基本情況
本部門共有預算單位1個。編制數(shù)50人，其中：行政編制22人、全部補助事業(yè)編制28人；實有在職人數(shù) 39人，其中行政編制18人、全部補助事業(yè)編制21人；退休人員13人；遺屬補助4人。
第二部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算情況說明
一、2021年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2021年贛州市陽埠鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為786.07萬元，較上年預算安排增加4.92%。其中：財政撥款收入786.07萬元，較上年增長4.92%。
（二）支出預算情況
2021年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府支出預算總額為786.07萬元，較上年預算安排增加4.92%。按支出功能科目劃分：一般公共服務支出445.41元，較上年增長3.23%；社會保障和就業(yè)14.01萬元，較上年增長2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12.32萬元，與上年持平；社會保險基金支出39.8萬元，較上年下降38.29%；醫(yī)療衛(wèi)生14.97萬元，較上年下降13.27%；住房保障支出38.56萬元，較上年增長54.74%。其他支出221萬元，與上年基本持平。
（三）財政撥款支出情況
2021年陽埠鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預算786.07萬元，較上年預算安排增加4.92%。具體支出情況是：
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出445.41元，較上年增長3.23%；社會保障和就業(yè)14.01萬元，較上年增長2.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出12.32萬元，與上年持平；社會保險基金支出39.8萬元，較上年下降38.29%；醫(yī)療衛(wèi)生14.97萬元，較上年下降13.27%；住房保障支出38.56萬元，較上年增長54.74%。其他支出221萬元，與上年基本持平。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出330.59萬元、商品服務支出42.78萬元、對個人和家庭的補助支出13.7萬元、資本性支出399萬元。
（四）政府性基金情況
2021年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府無政府性基金收支。
（五）機關運行經費等重要事項的說明
2021年陽埠鄉(xiāng)人民政府運行公用經費財政撥款預算共計445.41萬元，比上年增加20.42萬元，增長4.58%，其中辦公費9萬元，招待費13萬元，公車維護費9.5萬元，公務交通補貼11.28萬元，其他支出297.88萬元。
（六）政府采購情況
2021年我部門所屬各單位政府采購預算共安排44.4萬元，較上年增加20萬元。
（七）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日止，贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府共有公務用車2輛。
（八）績效目標設置情況
績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我鎮(zhèn)組織對2021年度一般公共預算項目支出開展績效自評，自評覆蓋率達到100%。
組織對項目進行了績效運行監(jiān)控管理，并對政府、財政所、民政所、計生服務所、農經站、水利站、廣播站部門進行了績效自評。
組織對全體機關干部職工進行了績效自評。
二、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府“三公”經費年初預算安排22.5萬元，比上年減少2.5萬元，下降10%。其中：
因公出國（境）費0萬元，與上年預算數(shù)一致。
公務接待費13萬元，比上年減1.5萬元，下降10.34%。主要原因是：本單位嚴格控制接待費用。
公務用車購置及運行維護費9.5萬元，與上年減少1萬元，下降9.52%。主要原因是：本單位嚴管理公務用車，實行專人專管。
第三部分 贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府2021年部門預算表
九張表（詳見附表）
第四部分名詞解釋
(一)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(五)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(七)事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(八)“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
