目 錄
第一部分 贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門(mén)收入總表》
三、《部門(mén)支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作。嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)區(qū)域經(jīng)濟(jì)交流和合作，營(yíng)造發(fā)展環(huán)境，抓好招商引資，搞好市場(chǎng)監(jiān)管，組織村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會(huì)，抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：
編制人數(shù)小計(jì)50人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)43人,其中：在職人數(shù)小計(jì)43人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)13人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
第三部分贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為615.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少138.5萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入615.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少138.5萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為615.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少138.5萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出443.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少89.89萬(wàn)元;其中：工資福利支出369.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出60.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出172.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.61萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出493.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少137.93萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出61.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.41萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出19.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.67萬(wàn)元;住房保障支出40.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.42萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出369.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加33.94萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出60.88萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.47萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.16萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為615.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少138.5萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出493.23萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少137.93萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出61.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加7.41萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出19.64萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.67萬(wàn)元;住房保障支出40.98萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.42萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出443.08萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少89.89萬(wàn)元;其中：工資福利支出369.12萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出60.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出172.19萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少48.61萬(wàn)元。（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算60.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)減少384.53萬(wàn)元，下降86.33%。其中取暖費(fèi)1.06萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)13萬(wàn)元，福利費(fèi)2.64萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12.3萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出22.63萬(wàn)元。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額86萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算56萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算30萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)2輛。
（九）國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
（1）項(xiàng)目概述：陽(yáng)埠鄉(xiāng)革命烈士紀(jì)念園整修資金
（2）立項(xiàng)依據(jù)：贛市財(cái)社字【2021】75號(hào)
（3）實(shí)施主體：贛縣區(qū)陽(yáng)埠鄉(xiāng)人民政府
（4）實(shí)施方案：及時(shí)辦理國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)，高效撥付項(xiàng)目資金。
（5）實(shí)施周期：2022年
（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款10萬(wàn)元
（7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝10萬(wàn)元
時(shí)效指標(biāo)：資金下達(dá)及時(shí)性=及時(shí)
社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)群眾滿意度≥90%
滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22.25萬(wàn)元，其中：
公務(wù)接待15萬(wàn)元,比上年減2萬(wàn)元，主要原因是：本單位嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行9.25萬(wàn)元,比上年減0.25萬(wàn)元，主要原因是：本單位嚴(yán)管理公務(wù)用車(chē)，實(shí)行專人專管。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出
（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出
（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
