陽埠鄉(xiāng)人民政府2021年度部門決算

目    錄

第一部分  陽埠鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽埠鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進(jìn)行管理，是政府的首要職能，包括：1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治和文化權(quán)利；2.加強綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；3.根據(jù)鄉(xiāng)村社會的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的鄉(xiāng)村社會等。鄉(xiāng)政府履行社會管理職能，應(yīng)逐步由“人治型”向“法治型”、由“壓力型”向“人性化”轉(zhuǎn)變，體現(xiàn)以民為本的思想。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府。

本部門2021年年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員13人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計1773.68萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年減少1994.42萬元，下降53 %；本年收入合計1773.68萬元，較2020年減少1994.42萬元，下降53 %，主要原因是：人員正常增資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、扶貧項目建設(shè)及拆遷補償支出的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1773.68萬元，占100 %；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計1773.68萬元，其中本年支出合計1773.68萬元，較2020年減少1994.42萬元，下降53 %，主要原因是：人員正常增資、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、扶貧項目建設(shè)及拆遷補償支出的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出643.82萬元，占36.3%；項目支出1129.86萬元，占63.7%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為786.07萬元，決算數(shù)為1773.68萬元，完成年初預(yù)算的225.64%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為445.41萬元，決算數(shù)為498.11萬元，完成年初預(yù)算的100.99 %，主要原因是：在職人員工資和津貼調(diào)整。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.01萬元，決算數(shù)為88.63萬元，完成年初預(yù)算的632.6%，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.97萬元，決算數(shù)為14.36萬元，完成年初預(yù)算的95.93%，主要原因是：隨工資及人員調(diào)整變動。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為12.32萬元，決算數(shù)為671.56萬元，完成年初預(yù)算的5450.97%，主要原因是：公共設(shè)施維修工程項目、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為220.80萬元，決算數(shù)為464.41萬元，完成年初預(yù)算的210.33%，主要原因是：農(nóng)林水方面支出增加。

（六）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.56萬元，決算數(shù)為36.61萬元，完成年初預(yù)算的94.94%，主要原因是：人員調(diào)整變動。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出643.82萬元，其中：

（一）工資福利支出483.32萬元，較2020年增加61.07萬元，增長14.46 %，主要原因是：基本工資、津貼補貼增加。

（二）商品和服務(wù)支出126.01萬元，較2020年減少97.7 萬元，下降43.67%，主要原因是：單位嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定，加強管理，開源節(jié)流，減少日常經(jīng)費等開支。

（三）對個人和家庭補助支出34.49萬元，較2020年增加6.3萬元，增長22.35 %，主要原因是：對個人和家庭的補助增加。

（四）資本性支出0萬元，較2020年增加0萬元，增長0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為22.5萬元，決算數(shù)為17.51萬元，完成預(yù)算的77.82 %，決算數(shù)較2020年減少7.49萬元，下降22.18 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的69.23 %，決算數(shù)較2020年減少6萬元，增長下降40%，主要原因是強化了公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制接待支出，強化公務(wù)接待支出管理。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8.51萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 9.5 萬元，決算數(shù)為8.51萬元，完成預(yù)算的89.58 %，決算數(shù)較2020年增加減少1.49萬元，下降14.9 %，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度，開源節(jié)流，減少不必要的出行。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：沒有新增公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出643.82萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少30.33萬元，降低4.5 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少、資產(chǎn)運行維護(hù)支出減少等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額9萬元，其中：政府采購貨物支出7.9002萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出1.0998萬元。授予中小企業(yè)合同金額9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目9個全面開展績效自評，共涉及資金1129.86萬元，占項目支出總額的100%。   

組織對“增減掛鉤項目”、“扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目”等9個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1129.86萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出  1129.86萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

（三）部門評價項目績效評價情況。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。