陽埠鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分  陽埠鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  陽埠鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛州市贛縣區(qū)陽埠鄉(xiāng)人民政府是在區(qū)委、區(qū)政府直接領(lǐng)導(dǎo)下的基層政府，是宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨委、政府各項(xiàng)決策、決議，接受相關(guān)部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)的基層行政機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是加強(qiáng)基層黨組織的建設(shè)；實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加強(qiáng)公共管理和公共安全；加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層自治和動(dòng)員社會(huì)參與村（居）治理；加強(qiáng)財(cái)稅管理；做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：陽埠鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)46人，其中在職人員46人，離休人員0人，退休人員11人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)1293.44萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少480.24萬元，下降37.13%；本年收入合計(jì)1293.44萬元，較2021年下降480.24萬元，下降37.13%，主要原因是：各項(xiàng)項(xiàng)目工程減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1293.44萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)1293.44萬元，其中本年支出合計(jì)1293.44萬元，較2021年減少480.24萬元，下降37.13

%，主要原因是：各項(xiàng)項(xiàng)目工程減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.08萬元，占62.16%；項(xiàng)目支出489.37萬元，占37.84%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為615.27萬元，決算數(shù)為1293.44萬元，完成年初預(yù)算的210.22%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為493.23萬元，決算數(shù)為680.66萬元，完成年初預(yù)算的138 %，主要原因是：人員增加變動(dòng)。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：無

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.41萬元，決算數(shù)為107.78萬元，完成年初預(yù)算的175.5%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.64萬元，決算數(shù)為21.97萬元，完成年初預(yù)算的111.86%，主要原因是：無。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為62萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：有決算數(shù)。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為151.88萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：有決算數(shù)。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為267.37萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：有決算數(shù)。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.98萬元，決算數(shù)為53.78萬元，完成年初預(yù)算的131.23%，主要原因是：無

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：有決算數(shù)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1284.71萬元，其中：

（一）工資福利支出644.47萬元，較2021年增加483.32萬元，增長25%，主要原因是：人員增加。 

（二）商品和服務(wù)支出112.69萬元，較2021年減少13.32萬元，下降11.8%，主要原因是：開源節(jié)流、節(jié)能減排。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出46.92萬元，較2021年減少12.43萬元，下降26.49%，主要原因是：享受補(bǔ)助人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.5萬元，決算數(shù)為15.93萬元，完成全年預(yù)算的70.8%，決算數(shù)較2021年減少1.58萬元，減少0.099%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為8.19萬元，完成全年預(yù)算的63%，決算數(shù)較2021年減少0.07萬元，下降0.5%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待425批，累計(jì)接待900人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.25萬元，其中決算數(shù)為7.74萬元，完成全年預(yù)算的83.67%，決算數(shù)較2021年減少0.74萬元，下降0.08%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為9.25萬元，決算數(shù)為7.74萬元，完成全年預(yù)算的83.67%，決算數(shù)較2021年減少0.74萬元，下降0.08%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)用車制度，嚴(yán)格控制公務(wù)用車范圍，年末公務(wù)用車保有2 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制預(yù)算，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出804.08萬元，較上年決算數(shù)增加160.26萬元，增長19.93%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加、落實(shí)過緊日子要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額9萬元，其中：政府采購貨物支出8.1萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共有車輛2輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目31個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金1293.43萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對“2021年度金融機(jī)構(gòu)支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)”、“2022年村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目”、“2022年救急難資金(第二批)”、“三館一站免費(fèi)開放補(bǔ)助”、“2022年中央自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金(第二批)”、“陽埠鄉(xiāng)森林防火經(jīng)費(fèi)”、“陽埠鄉(xiāng)人民政府2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”、“陽埠鄉(xiāng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化”等31個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1156.01萬元，政府性基金預(yù)算支出137.43萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性不足，績效管理水平有待提高 該項(xiàng)目績效目標(biāo)及指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理。因此我部門預(yù)算績效評價(jià)得分為96分。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1156.01萬元，政府性基金預(yù)算支出137.43萬元。從評價(jià)情況來看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。因此我部門預(yù)算績效評價(jià)得分為97分。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況。

根據(jù)《中共贛州市贛縣區(qū)委贛州市贛府關(guān)縣區(qū)人民政府全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛縣發(fā)〔2019〕19號）要求，我鄉(xiāng)對2022年度區(qū)級預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評工作做出總結(jié)，具體情況報(bào)告如下：

一、項(xiàng)目概況及績效評價(jià)工作開展情況

2022年我鄉(xiāng)項(xiàng)目預(yù)算共3個(gè)，分別是節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出。自評完成情況如下：

1.節(jié)能環(huán)保支出項(xiàng)目預(yù)算安排36萬元，預(yù)算執(zhí)行36萬元，績效評分100分。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目預(yù)算安排151.88萬元，預(yù)算執(zhí)行151.88萬元，績效評分100分。

3.農(nóng)林水支出項(xiàng)目預(yù)算安排267.37萬元，預(yù)算執(zhí)行267.37萬元，績效評分100分。

4.專門成立了項(xiàng)目支出績效評價(jià)小組。對照評價(jià)指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價(jià)自評，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績效評價(jià)報(bào)告，并對評價(jià)報(bào)告中反映的問題進(jìn)行了及時(shí)整改。

5.明確績效評價(jià)目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項(xiàng)目支出情況開展績效評價(jià)，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。 

6.嚴(yán)格績效評價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價(jià)，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。

二、項(xiàng)目支出績效中存在問題與改進(jìn)措施

1.存在問題。資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對制度的執(zhí)行力不夠，導(dǎo)致個(gè)別有章不循，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2.改進(jìn)措施。一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。

3.合理界定配套資金規(guī)模。按照事權(quán)與財(cái)權(quán)相統(tǒng)一的原則，根據(jù)資金使用實(shí)際情況，合理界定和安排配套資金的數(shù)量和規(guī)模，確實(shí)解決由于配套資金不到位而導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目無法惠及民眾的問題。探索配套資金承諾制度和獎(jiǎng)罰制度，單位在申報(bào)項(xiàng)目時(shí)預(yù)算必須做實(shí)做細(xì)。

4.理順資金管理體制。一是要明確專項(xiàng)資金使用、管理中的分工，做到權(quán)責(zé)分明，責(zé)任到人。二是要建立項(xiàng)目申報(bào)、招投標(biāo)、實(shí)施、采購、驗(yàn)收、評價(jià)等一整套規(guī)范、科學(xué)的管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。三是要建立健全系統(tǒng)的資金管理制度，規(guī)范資金使用，做到?？顚Ｓ?。所有項(xiàng)目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項(xiàng)目、文號對應(yīng)，四是要抄送相關(guān)部門，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

三、項(xiàng)目支出績效自評表

四、其他需要說明的問題

無。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。