目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點(diǎn)，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個。

編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：行政編制人數(shù)32人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)60人,其中：在職人數(shù)小計(jì)60人,行政在職人數(shù)27人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)33人。退休人數(shù)小計(jì)25人,,遺屬人數(shù)6人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為837.44萬元,較上年預(yù)算安排減少293.05萬元;財(cái)政撥款收入837.445萬元,較上年預(yù)算安排減少293.05萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為837.44萬元,較上年預(yù)算安排增加減少293.05萬元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出664.23萬元,較上年預(yù)算安排減少184.42萬元;其中：工資福利支出556.23萬元,商品和服務(wù)支出84.06萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助23.95萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出643.85萬元,較上年預(yù)算安排增加82.65萬元;社會保障和就業(yè)支出97.62萬元,較上年預(yù)算安排增加15.27萬元;衛(wèi)生健康支出31.4萬元,較上年預(yù)算安排增加3.82萬元;住房保障支出64.57萬元,較上年預(yù)算安排減少1.59萬元;按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出556.23萬元,較上年預(yù)算安排減少9.06萬元;商品和服務(wù)支出84.06萬元,較上年預(yù)算安排增加28.92萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助23.95萬元,較上年預(yù)算安排增加6.02萬元;項(xiàng)目支出173.21萬元,較上年預(yù)算安排減少108.63萬元；資本性支出0萬元,較上年預(yù)算安排減少482.13萬元。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為為837.44萬元,較上年預(yù)算安排減少293.05萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出643.85萬元,社會保障和就業(yè)支出97.62萬元,衛(wèi)生健康支出31.4萬元,住房保障支出64.57萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：664.23萬元,較上年預(yù)算安排減少9.06萬元;其中：工資福利支出556.23萬元,商品和服務(wù)支出84.06萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助23.95萬元。項(xiàng)目支出173.21萬元,較上年預(yù)算安排減少108.63萬元;其中：商品和服務(wù)支出173.21萬元。

（四）政府性基金情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算312.74萬元，比2021年預(yù)算減少130.7萬元，下降29.47%。其中：辦公費(fèi)20萬元，取暖費(fèi)1.44萬元，差旅費(fèi)11.2萬元，公務(wù)接待13萬元，福利費(fèi)3.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)17萬元，其他交通費(fèi)用17.82萬元，其他支出228.68萬元。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額18.21萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算18.21萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0臺。

（九）國庫集中支付系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

（1）項(xiàng)目概述：2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)

（2）立項(xiàng)依據(jù)：2022年預(yù)算批復(fù)

（3）實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府

（4）實(shí)施方案：保障江口鎮(zhèn)2022年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展。

（5）實(shí)施周期：2022年

（6）年度預(yù)算安排：2022年安排財(cái)政撥款139.53萬元

（7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥款＝139.53萬元

時效指標(biāo)：資金下達(dá)及時性=及時

社會效益指標(biāo)：社會群眾滿意度≥90%

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排30萬元，其中：

因公出國0萬元。

公務(wù)接待13萬元,比上年減少1.25萬元，主要原因是：接待任務(wù)更少。

公務(wù)用車運(yùn)行17萬元,比上年減少2萬元，主要原因是：節(jié)假日不使用公車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。