江口鎮(zhèn)人民政府部門2021年度部門決算
目 錄
第一部分 江口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江口鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職能
1．貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理。
2．搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)60人，其中在職人員60人，離休人員0人，由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員25人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算
情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2021年度收入總計(jì)3661.4萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬(wàn)元，較2020年持平 ；本年收入合計(jì)3661.4萬(wàn)元，較2020年減少5388.06 萬(wàn)元，下降59.54%，主要原因是：民生項(xiàng)目減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3661.4萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度支出總計(jì)3661.4萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3661.4萬(wàn)元，較2020年減少5388.06萬(wàn)元，下降59.54%，主要原因是：民生項(xiàng)目減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少10萬(wàn)元，減少100%，主要原因是：結(jié)余支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1039.04萬(wàn)元，占28.37%；項(xiàng)目支出2622.37萬(wàn)元，占71.63%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1130.49萬(wàn)元，決算數(shù)為3661.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的308.75%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為561.2萬(wàn)元，決算數(shù)為793.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.34%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。
（二）文化旅游體育與傳媒支出支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，主要原因是：經(jīng)費(fèi)增加。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.83萬(wàn)元，決算數(shù)為152.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的184.21%，主要原因是：人員增減變動(dòng)和經(jīng)費(fèi)增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)27.58萬(wàn)元，決算數(shù)為24.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.07%，主要原因是：人員增減。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為15.08萬(wàn)元，決算數(shù)為1459.91元，完成年初預(yù)算的9681.1%，主要原因是：民生項(xiàng)目增加。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為281.84萬(wàn)元，決算數(shù)為850.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的301.91%主要原因是：民生項(xiàng)目增加。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為66.16萬(wàn)元，決算數(shù)為88.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的134.48 %，主要原因是：人員增減變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1039.4萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出739.37萬(wàn)元，較2020年減少96.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降11.54%，主要原因是：人員增減變動(dòng)。
（二）商品和服務(wù)支出208.39萬(wàn)元，較2020年增加40.57萬(wàn)元，增加24.17%，主要原因是：物價(jià)上漲。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出91.28萬(wàn)元，較2020年增加28.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.54%，主要原因是：撫恤金增加。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33.25萬(wàn)元，決算數(shù)為15.55萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.77%，決算數(shù)較2020年減少1.73萬(wàn)元，下降10%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14.25萬(wàn)元，決算數(shù)為 6.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.47%，決算數(shù)較2020年減少0.72萬(wàn)元，下降10%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待315批，累計(jì)接待1900人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.07萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 17.28萬(wàn)元，決算數(shù)為9.07萬(wàn)元，完成預(yù)算的52.48%，決算數(shù)較2020年減少10.08萬(wàn)元，下降10%，主要原因是運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.39萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加40.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.17%，主要原因是：物價(jià)上漲。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理14個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金2622.37萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“江口紅色特色旅游項(xiàng)目”、等14個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2344.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出278.05萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門預(yù)算執(zhí)行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)得分為98分。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 3383.35萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出278.05萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我部門積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績(jī)效自評(píng)得分為98分。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。
項(xiàng)目基本情況：2021年我單位項(xiàng)目預(yù)算共14個(gè)，分別是江口紅色特色旅游項(xiàng)目、旱塘村路面維修支出、江口空心房拆除補(bǔ)助、江口鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)路面維修項(xiàng)目、江口居委會(huì)維修項(xiàng)目、江口大棚蔬菜基地建設(shè)、江口圩鎮(zhèn)環(huán)境整治項(xiàng)目、江口鄉(xiāng)村振興脫貧攻堅(jiān)成效鞏固項(xiàng)目、安坑村公路維修工程、江口村組干部補(bǔ)助、山田村產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持車間及配套設(shè)施項(xiàng)目、安坑村油茶發(fā)展項(xiàng)目、江口鎮(zhèn)災(zāi)后重新及危房改造項(xiàng)目、江口優(yōu)良鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況1.專門成立了項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)小組。對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)，結(jié)合部門實(shí)際撰寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，并對(duì)評(píng)價(jià)報(bào)告中反映的問(wèn)題進(jìn)行了及時(shí)整改。2..明確績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對(duì)項(xiàng)目支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，踐行“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”。 3.嚴(yán)格績(jī)效評(píng)價(jià)原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評(píng)價(jià)，并從服務(wù)對(duì)象中抽選人員進(jìn)行打分，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
綜合評(píng)價(jià)情況1.江口紅色特色旅游項(xiàng)目1324.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行1324.76萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。2.旱塘村路面維修支出3.5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行3.5萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。3.江口空心房拆除補(bǔ)助98.39萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行98.39萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。4.江口鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)路面維修項(xiàng)目22萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行22萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。 5.江口居委會(huì)維修項(xiàng)目14.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行14.76萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。6.江口大棚蔬菜基地建設(shè)98.16萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行98.16萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。7.江口圩鎮(zhèn)環(huán)境整治項(xiàng)目50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行50萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。 8.江口鄉(xiāng)村振興脫貧攻堅(jiān)成效鞏固項(xiàng)目147萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行147萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。9.安坑村公路維修工程30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行30萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。10.江口村組干部補(bǔ)助369.29萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行369.29萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。11.山田村產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持車間及配套設(shè)施項(xiàng)目80萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行80萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。12.安坑村油茶發(fā)展項(xiàng)目76.45萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行76.45萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。13.江口鎮(zhèn)災(zāi)后重新及危房改造項(xiàng)目30萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行30萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。14.江口優(yōu)良鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目278.05萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行278.05萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分94分。
存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施，存在的問(wèn)題：資金使用制度不夠完善，我單位雖然制定了一系列內(nèi)控制度，但對(duì)制度的執(zhí)行力不夠，內(nèi)部控制制度未能發(fā)揮應(yīng)有的作用。改進(jìn)措施：一是建章立制，強(qiáng)化專項(xiàng)資金的監(jiān)督。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用要進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度，督促項(xiàng)目實(shí)施單位加強(qiáng)管理；二是定期報(bào)告資金使用情況和項(xiàng)目實(shí)施情況，增加項(xiàng)目資金使用的透明度。三是建立長(zhǎng)效專項(xiàng)資金監(jiān)督管理體系，充分發(fā)揮紀(jì)委等部門的作用，建立長(zhǎng)期有效的專項(xiàng)資金監(jiān)督管理新體系，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，實(shí)現(xiàn)效益最大化。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。
2021年部門總體目標(biāo)為預(yù)算支出3661.4萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款3661.4萬(wàn)元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1039.04萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出793.2萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出3.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出152.58萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24.29萬(wàn)元，住房保障支出88.97萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2598.86萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1459.91萬(wàn)元，農(nóng)林水支出850.9萬(wàn)元，其他支出288.05萬(wàn)元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。
部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值3661.4萬(wàn)元，全年完成值3661.4萬(wàn)元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時(shí)效上，資金撥付都按時(shí)限要求及時(shí)撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動(dòng)了本地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會(huì)效益上，社會(huì)滿意度大于95%，社會(huì)認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強(qiáng)；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動(dòng)本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施：1、主要問(wèn)題及原因分析本部門支出的主要問(wèn)題為經(jīng)費(fèi)缺口大，財(cái)政預(yù)算不足，很多工作任務(wù)無(wú)經(jīng)費(fèi)來(lái)源。原因?yàn)楸静块T承擔(dān)著基層繁重的工作任務(wù)，支出項(xiàng)目多，且本部門無(wú)收入來(lái)源，經(jīng)費(fèi)來(lái)源全靠上級(jí)撥款。2、改進(jìn)的方向和具體措施增加財(cái)政預(yù)算撥款，將相關(guān)工作納入財(cái)政預(yù)算管理
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說(shuō)明（可參照如下格式進(jìn)行說(shuō)明）。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
