贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府

2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

 二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：服務(wù)地方發(fā)展，維護(hù)地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點(diǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財(cái)政資金管理機(jī)制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點(diǎn)，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機(jī)制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財(cái)政預(yù)算管理機(jī)制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)73人,其中：行政編制人數(shù)32人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)41人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)62人,其中：在職人數(shù)小計(jì)62人,行政在職人數(shù)29人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)32人。退休人數(shù)小計(jì)26人,遺屬人數(shù)5人。

第二部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

   （一）收入預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1063.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入1063.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元。

    （二）支出預(yù)算情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1063.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出890.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元;其中：工資福利支出790.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出75.79萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出173.21萬(wàn)元.較上年扯平;其中：商品和服務(wù)支出173.21萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出838.72萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加194.87萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出119.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.88萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出35.61萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加4.21萬(wàn)元;住房保障支出69.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.25萬(wàn)元；

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出790.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加234.33萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出75.79萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少8.27萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.09萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0.14萬(wàn)元;項(xiàng)目支出173.218萬(wàn)元,較上年扯平。

 （三）財(cái)政撥款支出情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1063.65萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出838.72萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出119.5萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出35.61萬(wàn)元,住房保障支出69.82萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出890.44萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加226.21萬(wàn)元;其中：工資福利支出790.56萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出75.79萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助24.09萬(wàn)元。項(xiàng)目支出173.21萬(wàn)元.較上年扯平;其中：商品和服務(wù)支出173.21萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府無(wú)政府性支出基金預(yù)算。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2023年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算274.44萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少3.56萬(wàn)元，下降1.29%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)20萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、水費(fèi)2萬(wàn)、電費(fèi)10萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.51萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3.66、福利費(fèi)3.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用18.84萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元以及其他費(fèi)用198.65萬(wàn)元。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2023 年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府對(duì)部門整體支出和項(xiàng)目支出全面 實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，2023 年部門整體支出預(yù)算金額9100.41萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化 2023 年預(yù)算安排， 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

2023 年贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)173.21萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目7萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目6.21萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 139.53萬(wàn)元，紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目9.2萬(wàn)元，基層民政工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目11.27萬(wàn)元。

（十）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 

⑷實(shí)施方案：保障江口鎮(zhèn)2023年各項(xiàng)工作業(yè)務(wù)開展。

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：139.53萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)

社會(huì)成本指標(biāo)：執(zhí)行率≥98%

數(shù)量指標(biāo)：完成率≥95%

質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)率≥95%

社會(huì)效益指標(biāo)：公信力≥98%

服務(wù)對(duì)象滿意度：滿意率≥98%

 2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

⑴項(xiàng)目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經(jīng)費(fèi)

⑵立項(xiàng)依據(jù)：2023年預(yù)算批復(fù)

⑶實(shí)施主體：贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府 

⑷實(shí)施方案：保障江口鎮(zhèn)2023年人大工作業(yè)務(wù)開展。

⑸實(shí)施周期：2023年

⑹本年度預(yù)算安排：7萬(wàn)元。

⑺績(jī)效目標(biāo)

社會(huì)成本指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率≥98%

數(shù)量指標(biāo)：完成率≥95%

質(zhì)量指標(biāo)：覆蓋率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)率≥95%

社會(huì)效益指標(biāo)：公信力≥98%

服務(wù)對(duì)象滿意度：群眾滿意率≥98%

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排14萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元。

公務(wù)接待6萬(wàn)元,比上年減少7萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央紀(jì)委出臺(tái)的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度。

公務(wù)用車運(yùn)行8萬(wàn)元,比上年減9萬(wàn)元，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和中央紀(jì)委出臺(tái)的厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的思想，進(jìn)一步加大壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出力度。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)科目的其他項(xiàng)目支出

（三）事業(yè)運(yùn)行：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公 出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城 市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公 務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用 于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一 般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用 房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。