贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府部門2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府是區(qū)委基層政權(quán)機關(guān)和最基本的獨立行政單元，具有執(zhí)行區(qū)委意志的義務(wù)和保一方平安的責(zé)任。對鄉(xiāng)村社會進行管理，是政府的首要職能，包括：一、執(zhí)行國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。四、開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。六、加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村（居）民委員會民主自治。八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2022年年末實有人數(shù)87人，其中在職人員61人，離休人員0人，退休人員26人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計8416.19萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加4754.79萬元，增長129.86%；本年收入合計8416.19萬元，較2021年增加4754.79萬元，增長129.86%，主要原因是：人員經(jīng)費增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)項目和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入8416.19萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計8416.19萬元，其中本年支出合計8416.19萬元，較2021年增加4754.79萬元，增長129.86%，主要原因是：人員經(jīng)費支出增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)項目和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興項目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1242.33萬元，占14.76%；項目支出7173.86萬元，占85.24%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為837.44萬元，決算數(shù)為8416.19萬元，完成年初預(yù)算的1004.99%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為643.85萬元，決算數(shù)為1025.37萬元，完成年初預(yù)算的159.25%，主要原因是：人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為503.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：文化旅游體育與傳媒支出增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為97.62萬元，決算數(shù)為204.42萬元，完成年初預(yù)算的209.4%，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為31.4萬元，決算數(shù)為34.35萬元，完成年初預(yù)算的109.39%，主要原因是：衛(wèi)生健康支出增加。

（五）節(jié)能環(huán)保初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為39.22萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：環(huán)保支出增加。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為4678.28萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為1058.73萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：農(nóng)林水支出增加。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64.57萬元，決算數(shù)為70.7萬元，完成年初預(yù)算的109.49%，主要原因是：完成年初預(yù)算支出。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為30萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

（十）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為766.61萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1242.33萬元，其中：

（一）工資福利支出945.9萬元，較2021年增加206.53萬元，增長27.93%，主要原因是：人員增加及薪資經(jīng)費增加。

（二）商品和服務(wù)支出162.87萬元，較2021年減少45.52萬元，下降21.84%，主要原因是：精簡節(jié)約，壓縮開支，2022年商品和服務(wù)支出減少。

（三）對個人和家庭補助支出91.28萬元，較2021年減少42.28萬元，增長46.32%，主要原因是：對比上年增加退休人員撫恤金補助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為30萬元，決算數(shù)為14.77萬元，完成全年預(yù)算的49.23%，決算數(shù)較2021年減少0.78萬元，下降5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為6.16萬元，完成全年預(yù)算的47.38%，決算數(shù)較2021年減少0.32萬元，下降5%，主要原因是：精簡接待批次，公務(wù)接待人次減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：精簡接待批次，公務(wù)接待人次減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待130批，累計接待500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：各區(qū)直屬單位、各行業(yè)部門檢查等工作的接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出8.62萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無，全年購置公務(wù)用車2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為17萬元，決算數(shù)為8.62萬元，完成全年預(yù)算的50.7%，決算數(shù)較2021年減少0.45萬元，下降5%，主要原因是：公車運行維護成本下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車運行維護成本下降。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出162.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)減少45.52萬元，降低21.84%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額156.25萬元，其中：政府采購貨物支出156.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額156.25萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額93.24萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共計2輛公務(wù)用車，其中2輛公務(wù)用車為單位主要領(lǐng)導(dǎo)用車其，無其他用車。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目31個全面開展績效自評，共涉及資金9530.1萬元，占項目支出總額的132.84%。    

組織對“三館一站免費開放補助(115號)”、“江口鎮(zhèn)2022年村組干部、鄉(xiāng)村振興信息員工資”等23個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出9530.1萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。但由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出837.44萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2022年度整體支出績效自評得分為98分。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1、本部門項目績效目標情況

本部門項目名稱：江口鎮(zhèn)六十里店村、山田村公路水毀搶修資金、江口鎮(zhèn)G323征地拆遷補償資金、江口鎮(zhèn)村級公用經(jīng)費、村組干部工資(含鄉(xiāng)村振興信息員、易地搬遷安置點管理員、人大工作經(jīng)費、人大代表活動經(jīng)費、紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費、2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費、江口鎮(zhèn)革命烈士紀念園整修資金、2020贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目、救急難資金、2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)村(居)委會干部、鄉(xiāng)村振興專干基本養(yǎng)老保險、贛州市第二批新型城鎮(zhèn)化示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)獎補資金、江口鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目、2021年省級城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費專項資金(全省美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè))、2022年暴雨洪澇災(zāi)害災(zāi)后恢復(fù)重建項目(苧洲村水毀公路路面修復(fù))、石芫路口至六十里店三岔路口道路改造提升工程、G323贛縣江口段公路改建工程項目、2021年縣鄉(xiāng)道路建設(shè)補助資金、2020年鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費、基層公共服務(wù)專崗人員經(jīng)費、撥回江口鎮(zhèn)2020、2021年下達項目資金、2019-2020年村級集體經(jīng)濟項目、2022年扶持村級集體經(jīng)濟資金、森林防火經(jīng)費、三館一站免費開放補助(115號)、江口鎮(zhèn)2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(上級資金)、2022年爭資爭項前期工作經(jīng)費江口鎮(zhèn)全省第二批“五型”政府建設(shè)示范鎮(zhèn)獎補資金、基層民政工作經(jīng)費、新建紅色文化場所。

部門整體支出項目總體目標：確保政府工作和運行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：收支預(yù)算≥837萬元

質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性=合規(guī)

時效指標：資金撥付及時性=及時

效益指標：

經(jīng)濟效益指標：資金投入帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展=有效

社會效益指標：社會滿意度≥90%。

可持續(xù)影響指標：社會可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)

滿意度指標：

滿意度指標：群眾滿意度≥90%。

2、單位自評工作開展情況

績效自評目的：通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

自評指標體系：綜合財政預(yù)算的原則。我單位嚴格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

自評組織過程：1、成立江口鎮(zhèn)人民政府績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展；2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送區(qū)財政局。

3、綜合評價結(jié)論

2022年項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標任務(wù)圓滿完成，在鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準發(fā)力，江口鎮(zhèn)人民政府各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

4、績效目標完成情況總體分析

①資金投入情況分析。

該筆資金已于2022年到位，實行?？顚Ｓ?，確保政府工作和運行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉(zhuǎn)。

②總體績效目標完成情況分析。

總體目標：確保政府工作和運行高效，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織正常運轉(zhuǎn)。

③績效指標完成情況分析。

產(chǎn)出指標：

數(shù)量指標：收支預(yù)算≥837萬元

質(zhì)量指標：資金使用合規(guī)性=合規(guī)

時效指標：資金撥付及時性=及時

效益指標：

經(jīng)濟效益指標：資金投入帶動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展=有效

社會效益指標：社會滿意度≥90%。

可持續(xù)影響指標：社會可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)

滿意度指標：

滿意度指標：群眾滿意度≥90%。

資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執(zhí)行會計核算規(guī)范。

5、偏離績效目標的原因和改進措施

無

6、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

一是通過績效自評結(jié)果，對指標完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果，促進單位增強責(zé)任和效益觀念，提高財政資金支出決策水平和管理水平。下一步，我們將在“贛縣區(qū)人民政府公眾信息網(wǎng)”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結(jié)果進行公開公示。

（三）部門評價項目績效評價情況。

本部門公開“江口鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目”項目部門評價報告

一、基本情況

（一）項目概況。

1. 項目背景

為鞏固拓展脫貧攻堅成果，接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興、促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、增加防返貧監(jiān)測對象收入，改善我鎮(zhèn)群眾交通出行條件和人居環(huán)境。

2. 主要內(nèi)容及設(shè)施情況

2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫包括67個項目，涉及安全飲水項目1個、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目30個、危舊房屋加固項目1個、鄉(xiāng)村建設(shè)項目35個。涉及水利、公路、產(chǎn)業(yè)建設(shè)等方面，其中有14個新農(nóng)村建設(shè)村莊整治工程項目，項目建設(shè)內(nèi)容包括改造排污水溝、斷頭路、破損路面維修、改造小菜園、公共活動場所建設(shè)配套設(shè)施，村莊環(huán)境提升等。項目建設(shè)范圍涉及江口鎮(zhèn)14個行政村，各項目從發(fā)包到建設(shè)再到驗收，符合財政要求，各項目的建設(shè)內(nèi)容全部按質(zhì)按量完成，項目按時完成驗收。

3. 資金投入和使用情況

江口鎮(zhèn)2022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目預(yù)算資金為1243.9萬元，預(yù)算執(zhí)行1243.9萬元，執(zhí)行率100%。該項目資金全部?？顚Ｓ猛度?022年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目，資金撥付及時、準確。

（二）項目績效目標。

到2022年底，保質(zhì)保量完成項目庫資金包括的67個項目，項目建設(shè)有東風(fēng)村自來水管主管安裝工程、河埠村農(nóng)田水利灌溉工程、東風(fēng)村墩子上基地機耕道升級項目、東風(fēng)果蔬基地抗旱機耕道項目、安坑村黃桃種植基地里配套設(shè)施項目、安坑村徐屋、崠背抗旱工程、墩上村5組山塘加固及新建灌溉水圳工程、旱塘村石壩子新建排水渠工程、蕉林村上塅組、謝屋排組山塘堤壩加固、優(yōu)良村社官前抗旱提灌站附屬設(shè)施項目、龍舌村脫貧戶住房改造項目、東風(fēng)村9組大灣子至4組棗子排河道清理、切堡坎項目、江口鎮(zhèn)農(nóng)村飲水安全集中供水工程備用水源工程、江口鎮(zhèn)優(yōu)良村三壩茶園下村點新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、江口鎮(zhèn)三團村田屋村點新農(nóng)村建設(shè)村莊整治、小均村經(jīng)堂排公路防護堡坎工程、優(yōu)良村老義山到黃竹塢道路擴寬硬化項目。項目建設(shè)有力提升江口鎮(zhèn)人居環(huán)境整治，完善水利、公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動江口鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的、對象和范圍

通過對項目開展情況和實際效果進行自評，發(fā)現(xiàn)項目實施中存在的問題，提出解決問題的意見和建議，及時總結(jié)經(jīng)驗，規(guī)范項目管理，提高組織化程度，保證項目資金安全和發(fā)揮效益，促進民生工程政策的有效落實。

（二）績效評價原則、評價依據(jù)、評價方法。

績效評價原則：堅持客觀、真實、公平、公正原則，堅持一個標準、一樣尺度，科學(xué)反映項目過程、結(jié)果和投入產(chǎn)出情況，準確評價項目的數(shù)量、質(zhì)量和效果?？冃гu價依據(jù)是贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府績效自評評分依據(jù)及江西省財政廳贛財績〔2022〕9號關(guān)于印發(fā)《江西省省級項目支出和部門整體支出績效評價管理暫行辦法》的通知等文件。評價方法：采用自查自評等方式。

（三）績效評價工作過程

為加強部門預(yù)算績效管理，我鎮(zhèn)建立了部門預(yù)算績效制度、組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況。在預(yù)算績效管理中，設(shè)立了預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理、預(yù)決算信息公開管理、政府采購、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理指標。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

在資金使用方面堅持做到了使用規(guī)范，嚴格按項目有關(guān)規(guī)定，確保了資金使用符合節(jié)約、規(guī)范、高效。資金使用效率明顯，項目資金完成了項目建設(shè)任務(wù)，提高了飲水、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)等方面基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目的建設(shè)大大提高了群眾出行，農(nóng)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)設(shè)施建設(shè)帶動經(jīng)濟發(fā)展，提高群眾的收入，獲得群眾滿意度高，項目的評價總分100分，得分100分，評價等次為優(yōu)。

四、績效評價指標分析

（一）項目決策情況

決策指標從項目立項、績效目標和資金投入等3個方面進行評價，滿分30分，得分30分。無扣分點。

（二）項目過程情況

過程指標從資金管理和組織實施兩個方面進行評價，滿分10分，得分10分。無扣分點。

（三）項目產(chǎn)出情況

產(chǎn)出指標主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量和產(chǎn)出時效3個方面進行評價。產(chǎn)出指標滿分30分，得分30分。無扣分點。

（四）項目效益情況

效益指標主要從經(jīng)濟效益、環(huán)境效益、可滿意度等3個方面進行評分。效益指標滿分30分，得分30分。無扣分點。

五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗及做法

1、對于財政項目資金，要特別強調(diào)預(yù)算管理的重要性。

2、通過相關(guān)檢查更好地了解本單位財務(wù)管理現(xiàn)狀，有針對性地研究、分析和解決財務(wù)管理中的實際問題，進一步規(guī)范財務(wù)行為，規(guī)范財政專項資金使用，提高財務(wù)管理水平。

（二）存在的問題及原因分析

配套資金不足滯后了項目的建設(shè)。部分已安排好的項目由于財政吃緊，配套資金供應(yīng)不足，導(dǎo)致項目建設(shè)“貧血”，影響工程總體進度，使重點項目不能發(fā)揮預(yù)期的經(jīng)濟和社會效益。

六、有關(guān)建議

抓住機遇、高位推動，加大爭項爭資力度。認真吃透上級精神，準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策和投資方向，針對性地開展項目爭取工作。強化責(zé)任、協(xié)調(diào)配合，匯聚各部門單位力量，形成爭資爭項的強大合力。

七、其他需要說明的問題

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附    件