第一部分  部門概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府主要職責是：服務地方發(fā)展，維護地方穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行國家有關地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實科學發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進經濟結構調整和經濟發(fā)展方式轉變；大力調整支出結構，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務水平為目標，以績效評價結果為導向，以制度、機制建設為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。

二、機構設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府部門所屬預算單位共有1個。包括：贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府本級預算單位。

編制人數小計73人,其中：行政編制人數32人,全部補助事業(yè)編制人數41人。實有人數小計70人,其中：在職人數小計63人,行政在職人數29人,全部補助事業(yè)在職人數34人。退休人數小計28人,遺屬人數4人。

第二部分  2025年部門預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1184.06萬元,較上年預算安排增加22.16萬元,主要原因是人員預算增加。其中：財政撥款收入1184.06萬元，較上年預算安排增加22.16萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1184.06萬元,較上年預算安排增加22.16萬元，主要原因是人員預算增加,其中：

按支出項目類別劃分：基本支出961.85萬元，較上年預算安排減少26.84萬元，其中：工資福利支出842萬元、商品和服務支出57.76萬元、對個人和家庭的補助50.1萬元、資本性支出12萬元；項目支出222.21萬元，較上年預算安排增加28萬元，其中：商品和服務支出199.21萬元、對個人和家庭的補助23萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出863.27萬元，較上年預算安排減少41.12萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元；社會保障和就業(yè)支出156.58萬元，較上年預算安排增加37.4萬元；衛(wèi)生健康支出30.71萬元，較上年預算安排減少2.41萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年持平；農林水支出32萬元，較上年預算安排增加32萬元；住房保障支出89.5萬元，較上年預算安排減少5.7萬元；災害防治及應急管理支出1萬元，較上年預算安排增加1萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出842萬元，較上年預算安排減少46.85萬元；商品和服務支出57.75萬元，較上年預算安排減少19.65萬元；對個人和家庭的補助50.1萬元，較上年預算安排增加27.66萬元；資本性支出12萬元，較上年預算安排增加12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1184.06萬元，較上年預算安排增加22.16萬元,主要原因是人員預算增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出863.27萬元；文化旅游體育與傳媒支出1萬元；社會保障和就業(yè)支出156.58萬元；衛(wèi)生健康支出30.71萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；農林水支出32萬元；住房保障支出89.5萬元；災害防治及應急管理支出1萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出961.85萬元，較上年預算安排增加57.46萬元，其中：工資福利支出842萬元，商品和服務支出57.75萬元，對個人和家庭的補助50.1萬元。資本性支出12萬元，項目支出222.21萬元，較上年預算安排增加28萬元，其中：商品和服務支出199.21萬元、對個人和家庭的補助23萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算57.76萬元，比2024年預算減少19.64萬元，下降25%，主要原因為：精簡節(jié)約，壓縮開支，落實過“緊日子”壓減開支。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，電費15萬元、取暖費1.54萬元、租賃費5.66萬元、公務接待費5.4萬元、福利費3.84萬元、公務用車運行維護費7.3萬元、其他交通費用19.02萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2025年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費項目情況說明

⑴項目概述：2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費

⑵立項依據：2024年預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：1、推進基層治理現(xiàn)代化，2提高群眾的滿意率和幸福感，3增強公共服務能力，4、提高資金使用效益  

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：65.53萬元。

⑺項目年度績效目標

經濟成本指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費其他成本≤50萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉辦公成本≤13.53萬元。

數量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費覆蓋干部人數≥63個

質量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費有效保障江口鎮(zhèn)各項業(yè)務工作正常開展：有效保障

時效指標：2025年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作完成時限：12月31日前

社會效益指標：有效提升政府公信力：有效提升

服務對象滿意度：群眾滿意度≥95%

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)江口鎮(zhèn)人民政府"三公"經費財政撥款安排12.7萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待費5.4萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車運行維護費7.6萬元,比上年減少0.3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車購置費12萬元,比上年增加12萬元，主要原因是：上級主要部門批準公務用車報廢。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：填列2025年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)文化旅游體育與傳媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

(四)衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

(五)節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

(六)農林水支出：反映政府農林水事務支出。

(七)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(八)災害防治及應急管理支出：反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。