贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

        一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

        二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

    第三部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

        一、收支預(yù)算總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預(yù)算支出表

        六、一般公共預(yù)算基本支出表

        七、一般公共預(yù)算“三公’’經(jīng)費支出表

        八、政府性基金預(yù)算支出表

        九、支出預(yù)算總表

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認真貫徹黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。    

二、部門基本情況

贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)69人，其中：行政編制27人，全額事業(yè)編制42人、實有人數(shù)87人，其中：在職人數(shù)71人，退休人員16人。

第二部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

   （一）收入預(yù)算情況

  2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1173.61萬元，其中：財政撥款收入1173.61萬元，財政撥款收入占收入預(yù)算總額的100%。

   （二）支出預(yù)算情況

 2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1173.61萬元。其中：按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出710.36萬元，占支出預(yù)算總額的60.53%，比上年增加90.2797萬元，增加14.56%；社會保障和就業(yè)90.98萬元，占支出預(yù)算總額的7.75%;比上年增加72.0908萬元，增加381.65%；住房保障支出51.89萬元；占支出預(yù)算總額的4.42%，比上年增加1.5095萬元，增加3%。

按支出經(jīng)濟類別劃分：基本支出904.21萬元，占預(yù)算支出總額的77.05%。其中工資福利支出602.06萬元，比上年增加34.3705萬元，增加6.05%；商品和服務(wù)支出23.72萬元，比上年減少37.71萬元，減少61.38%；對個人和家庭的補助支出19.33萬元，比上年增加8.0788萬元，增加71.8%。項目支出269.4萬元，占預(yù)算支出總額的22.95%，比上年減少59.4351萬元，減少18.07%。

（三）財政撥款支出情況

    2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出1173.61萬元。較上年預(yù)算安排的增加169.6895萬元，增加16.9%。

    （四）政府性基金情況

2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府無政府性基金收支。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

    2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府公用經(jīng)費共計429.359萬元，較上年預(yù)算安排的減少31.8763萬元。

（六）政府采購情況

      2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府工作經(jīng)費中預(yù)算政府采購未安排。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2020年“三公’’經(jīng)費預(yù)算情況說明

     2020年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，與上年減少0%，主要原因是：壓縮接待開支。其中：

  因公出國（境）經(jīng)費為0萬元；

公務(wù)接待費0萬元，與上年減少0%。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年減少0%。

第三部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。（可結(jié)合部門實際收入情況舉例說明） 

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。（可結(jié)合部門實際支出情況舉例說明） 

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。