贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目績效目標表》
第三部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責
贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)政府主要職責是：認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；深入貫徹落實科學發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生；繼續(xù)深化預算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務水平為目標，以績效評價結(jié)果為導向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：
編制人數(shù)小計73人,其中：行政編制人數(shù)32人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)41人。實有人數(shù)小計84人,其中：在職人數(shù)小計65人,行政在職人數(shù)26人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)39人。退休人數(shù)小計19人。
第二部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為918.96萬元,較上年預算安排減少224.52萬元;財政撥款收入918.96萬元,較上年預算安排減少224.52萬元。
（二）支出預算情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為918.96萬元,較上年預算安排減少224.52萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出696.12萬元,較上年預算安排減少177.96萬元;其中：工資福利支出584.54萬元,商品和服務支出90.18萬元,對個人和家庭的補助21.40萬元。項目支出222.84萬元,較上年預算安排減少46.56萬元;其中：商品和服務支出172.44萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出676.78萬元,較上年預算安排減少252.23萬元;社會保障和就業(yè)支出95.08萬元,較上年預算安排減少9.11萬元;衛(wèi)生健康支出30.10萬元,較上年預算安排減少11.53萬元;住房保障支出66.60萬元,較上年預算安排減少1.72萬元。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出584.54萬元,較上年預算安排減少13.96萬元;商品和服務支出90.18萬元,較上年預算安排增加67.68萬元;對個人和家庭的補助21.40萬元,較上年預算安排減少15.77萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排減少215.91萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為918.96萬元,較上年預算安排減少224.52萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出676.78萬元,,社會保障和就業(yè)支出95.08萬元,衛(wèi)生健康支出30.10萬元,住房保障支出66.60萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出696.12萬元,較上年預算安排減少177.96萬元;其中：工資福利支出584.54萬元,商品和服務支出90.18萬元,對個人和家庭的補助21.40萬元。項目支出222.84萬元,較上年預算安排減少46.56萬元;其中：商品和服務支出172.44萬元。
（四）政府性基金情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府無國有資本經(jīng)營支出預算
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2022年部門機關(guān)運行費預算172.44萬元(其中辦公及印刷費22萬元、差旅費3.1萬元、會議費4.7萬元、福利費2.1萬元、日常維修費4.3萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費20萬元、辦公用房水電費34萬元、辦公用房取暖費3.3萬元、公務用車運行維護費4.8萬元以及其他費用74.14萬元)，比2021年預算減少101.89萬元，下降37%。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額60萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算25萬元, 政府采購服務預算35萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日, 部門共有車輛3輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（九）紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費項目情況說明
（1）項目概述：深化和完善紀檢監(jiān)察工作
（2）立項依據(jù)：2022年預算批復
（3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府
（4）實施方案：及時辦理紀檢監(jiān)察經(jīng)費支付業(yè)務，保障財政資金安全、高效撥付，維護紀檢監(jiān)察工作正常運轉(zhuǎn)。
（5）實施周期：2022年
（6）年度預算安排：2022年安排財政撥款9.2萬元
（7）績效目標和指標
數(shù)量指標：經(jīng)費撥款＝9.2萬元
時效指標：資金下達及時性=及時
社會效益指標：社會群眾滿意度≥90%
滿意度指標：群眾滿意度≥90%
二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2022年贛縣區(qū)"三公"經(jīng)費一般公共預算安排37萬元，其中：
因公出國0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
公務接待18萬元,與上年持平，主要原因是：積極響應八項規(guī)定。
公務用車運行19萬元,與上年持平，主要原因是：規(guī)范公務用車。
公務用車購置0萬元,與上年持平，主要原因是：無此開支。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
二、支出科目
（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項科目的其他項目支出
（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出
（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費
（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年部門預算公開表
