贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)2021年度部門決算
目 錄
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)部門概況
一、部門主要職能
（一）認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強社會管理。
（二）深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，著力保障和改善民生。
（三）繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進(jìn)發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標(biāo)，以績效評價結(jié)果為導(dǎo)向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機制。
（四）嚴(yán)格依法行政，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
（五）組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共9個，包括：政府機關(guān)、共產(chǎn)黨機關(guān)、財政、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、水利、廣播、計生、水保、民政部門。
本部門2021年年末實有人數(shù)84人，其中在職人員65人，離休人員0人，年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員19人。
第二部分 2021年度部門決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計3123.11萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元，較2020年持平；本年收入合計3103.11萬元，較2020年增加253.11萬元，增長8.88%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3103.11萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計3123.11萬元，其中本年支出合計3103.11萬元，較2020年增加253.11萬元，增長8.88%，主要原因是：城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20萬元，較2020年持平，主要原因是：歷年結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1007.75萬元，占32.27%；項目支出2115.36萬元，占67.73%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1143.38萬元，決算數(shù)為3123.11萬元，完成年初預(yù)算的273%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為929.01萬元，決算數(shù)為760.62萬元，完成年初預(yù)算的81.87%，主要原因是：人員變動增減。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為3.5萬元，主要原因是：經(jīng)費增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為85.97萬元，決算數(shù)為128.62萬元，完成年初預(yù)算的149%，主要原因是：人員增減變動和經(jīng)費增加。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為41.63萬元，決算數(shù)為33萬元，完成年初預(yù)算的79.26%，主要原因是：人員增減。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為18.64萬元，決算數(shù)為1567.01元，完成年初預(yù)算的840%，主要原因是：民生項目增加。
（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為548.89萬元，主要原因是：民生項目增加。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為68.23萬元，決算數(shù)為61.47萬元，完成年初預(yù)算的90.09 %，主要原因是：人員增減變動。
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為20萬元，主要原因是：年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1007.75萬元，其中：
（一）工資福利支出777.57萬元，較2020年減少169.65萬元，下降17.91%，主要原因是：人員增減變動。
（二）商品和服務(wù)支出188.31萬元，較2020年減少25.8萬元，下降12.04%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。
（三）對個人和家庭補助支出41.87萬元，較2020年增加25.8萬元，增長14.10%，主要原因是：救濟(jì)費增加。
（四）資本性支出0萬元，較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為24萬元，完成預(yù)算的64.86%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為10.75萬元，完成預(yù)算的 59.72 %，決算數(shù)較2020年減少1.2 萬元，下降10.04 %，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待60批，累計接待990人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.10萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為10.10萬元，完成預(yù)算的53.15 %，決算數(shù)較2020年減少1.16 萬元，下降10.30 %，主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費的減少，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：運行維護(hù)費減少。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出188.31萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少25.8萬元，降低12.04 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額 40.29萬元，其中：政府采購貨物支出40.29 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目12 個全面開展績效自評，共涉及資金2115.36萬元，占項目支出總額的100 %。
組織對“茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)整治城市建設(shè)”、“茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)道路路燈公共設(shè)施”等 12 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出571.19萬元，政府性基金預(yù)算支出1544.17萬元，國有資本預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標(biāo)。但由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為98分。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1578.94 萬元，政府性基金預(yù)算支出1544.17 萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2021年度績效自評得分為96分。
（二）部門決算中項目績效自評情況。
項目基本情況：2021年我單位項目預(yù)算共12個，分別是茅店鎮(zhèn)義源村安置區(qū)征地和拆遷補償、茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)整治城市建設(shè)、茅店鎮(zhèn)東田村黃龍村種植農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)土地使用權(quán)讓收入安排的支出、茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)道路路燈公共設(shè)施、茅店鎮(zhèn)華能大道城市道路基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出、茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出、茅店鎮(zhèn)東田村蔬菜大棚農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出、茅店鎮(zhèn)幫扶茅店村脫貧戶農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、茅店鎮(zhèn)幫扶壩高村等各村脫貧戶其他扶貧、茅店鎮(zhèn)大龍村等各村村級干部支出、茅店鎮(zhèn)竹芫村種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革。
績效評價工作開展情況1.專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標(biāo)體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進(jìn)行了及時整改。2..明確績效評價目的、對象和范圍。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責(zé)任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責(zé)”。 3.嚴(yán)格績效評價原則、方法、標(biāo)準(zhǔn)。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標(biāo)體系，部門負(fù)責(zé)人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進(jìn)行打分，由項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行梳理并整改。
綜合評價情況1.茅店鎮(zhèn)義源村安置區(qū)征地和拆遷補償142.31 萬元，預(yù)算執(zhí)行142.31萬元，評價得分98分。2.茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)整治城市建設(shè)55.8萬元，預(yù)算執(zhí)行55.8萬元，評價得分98分。3.茅店鎮(zhèn)東田村黃龍村種植農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)148.22萬元，預(yù)算執(zhí)行148.22萬元，評價得分98分。4.茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)土地使用權(quán)讓收入安排的支出20萬元，預(yù)算執(zhí)行20萬元，評價得分99分。 5.茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)道路路燈公共設(shè)施124.81萬元，預(yù)算執(zhí)行124.81萬元，評價得分98分。6.茅店鎮(zhèn)華能大道城市道路基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1053.03萬元，預(yù)算執(zhí)行1053.03萬元，評價得分96分。7.茅店鎮(zhèn)圩鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.3萬元，預(yù)算執(zhí)行22.3萬元，評價得分98分。 8.茅店鎮(zhèn)東田村蔬菜大棚農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出10萬元，預(yù)算執(zhí)行10萬元，評價得分96分。 9.茅店鎮(zhèn)幫扶茅店村脫貧戶農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)75萬元，預(yù)算執(zhí)行75萬元，評價得分98分。 10.茅店鎮(zhèn)幫扶壩高村等各村脫貧戶其他扶貧83.61萬元，預(yù)算執(zhí)行83.61萬元，評價得分98分。 11.茅店鎮(zhèn)大龍村等各村村級干部支出354.55萬元，預(yù)算執(zhí)行354.55萬元，評價得分98分。 12.茅店鎮(zhèn)竹芫村種養(yǎng)殖農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合改革25.73萬元，預(yù)算執(zhí)行25.73萬元，評價得分98分。
存在的問題及改進(jìn)措施，存在的問題：一是預(yù)算績效管理工作的主動性、參與績效評價進(jìn)一步提高。二是項目效益方面有些項目建設(shè)支出未達(dá)到預(yù)期效果。改進(jìn)措施：一是科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)。二是強化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。三是加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為，切實做到花錢必問效。
（三）部門評價項目績效評價情況。
2021年部門總體目標(biāo)為決算支出3123.11萬元，其中財政撥款3123.11萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1077.75萬元，其中一般公共服務(wù)支出760.62萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出128.62萬元，衛(wèi)生健康支出33萬元，住房保障支出61.47萬元。項目支出2115.36萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1567.01萬元，農(nóng)林水支出548.89萬元。工作任務(wù)為保障本部門2021年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。
部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標(biāo)值3123.11萬元，全年完成值3123.11萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟(jì)效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認(rèn)可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施：1、主要問題：經(jīng)費還存在缺口，有些項目建設(shè)支出未達(dá)到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費來源上級撥款，無其他經(jīng)費來源，項目建設(shè)受限。3、改進(jìn)措施：將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理，加強財政資金管理，合理定位預(yù)算績效目標(biāo)。強化事前準(zhǔn)備工作，完善指標(biāo)體系建設(shè)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細(xì)化。
“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）。
“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
