贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算

目  錄

第一部分  贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

    第二部分  贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

        一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金收支預(yù)算表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點項目績效目標(biāo)表》

    第三部分  贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

        一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

        二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

     第四部分  名詞解釋

第一部分  贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)政府主要職責(zé)是：認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。嚴(yán)格依法行政，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會。

二、部門基本情況

2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府。

贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府編制數(shù)69人，其中：行政編制29人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制40人；實有在職人數(shù)84人，其中行政編制26人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制40人；退休人員18人。

  第二部分   贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

  第三部分  贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1143.38萬元, 較上年預(yù)算安排減少30.13萬元。其中:財政款收入1143.38萬元,較上年預(yù)算安排不增不減。

（二）支出預(yù)算情況

    2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1143.38萬元，較上年預(yù)算安排增加減少30.13萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出874.08萬元,較上年預(yù)算安排減少252.69萬元;其中：工資福利支出576萬元,商品和服務(wù)支出45萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助37.17萬元,其他資本性支出215.91萬元。項目支出269.40萬元,較上年預(yù)算安排不增不減;其中：資本性支出269.40萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出929.01萬元，較上年預(yù)算安排增加256.08萬元；社會保障和就業(yè)支出85.97萬元，較上年預(yù)算安排減少5.01萬元；衛(wèi)生健康支出41.63萬元，較上年預(yù)算安排增加9.29萬元；住房保障支出68.23萬元，較上年預(yù)算安排增加16.34萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.64萬元，較上年預(yù)算安排不增不減。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出598.5萬元,較上年預(yù)算安排減少14.64萬元;商品和服務(wù)支出22.5萬元,較上年預(yù)算安排增加1.22萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助21.17萬元,較上年預(yù)算安排減少1.84萬元;資本性支出215.91萬元,較上年預(yù)算安排減少43.19萬元。

（三）財政撥款支出情況

2021年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為1143.48萬元，較上年預(yù)算安排減少30.13萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出929.01萬元，社會保障和就業(yè)支出85.97萬元，衛(wèi)生健康支出41.63萬元，住房保障支出68.32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.64萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出874.08萬元,較上年預(yù)算安排減少30.13萬元;其中：工資福利支出598.50萬元、商品服務(wù)支出22.50萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出37.17萬元，其他資本性支出215.91萬元，項目支出269.40萬元,較上年預(yù)算安排不增不減，其中：資本性支出269.40萬元。

(四）政府性基金情況

2021年我贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

   2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算274.33萬元，比2020年預(yù)算減少155.03萬元，減少36.1%，原因是減少日常開支、厲行節(jié)約。

其中辦公及印刷費(fèi)22萬元、差旅費(fèi)4.1萬元、會議費(fèi)5.3萬元、福利費(fèi)2.1萬元、日常維修費(fèi)4.7萬元、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)20萬元、辦公用房水電費(fèi)32萬元、辦公用房取暖費(fèi)3.4萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.1萬元以及其他費(fèi)用。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購情況

2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府采購預(yù)算總額60萬元，其中政府采購貨物預(yù)算15萬元，較上年增加15萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算25萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)1輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

（九）贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府項目情況說明（部門本級）

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金269.4萬元；

   1）項目概述：為建立穩(wěn)定、完善的村級管理費(fèi)長效機(jī)制，規(guī)范資金管理，確保?？顚Ｓ煤瓦\(yùn)行高效，保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

   2）立項依據(jù)：2003年農(nóng)村稅費(fèi)改革后，農(nóng)民不再繳納各項提留統(tǒng)籌，為保障村級運(yùn)轉(zhuǎn)省財政核定村級管理費(fèi)。

   3）實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府

   4）實施方案：1、建立村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。2、提高村干部工資待遇。3、村干部工資按月按時全區(qū)統(tǒng)一發(fā)放。

   5）實施周期：2021年全年

   6）年度預(yù)算安排：全年安排村級管理費(fèi)269.4萬元。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)村干部領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，提高村干部的工作積極性，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，改善農(nóng)村村民的生活環(huán)境，提高村民的生活水平。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn) “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排37萬元。其中：

1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)18萬元。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19萬元。

第四部分  名詞解釋

 (一)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (二)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

 (三)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

 (四)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

 (五)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 (六)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 (七)事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

 (八)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。