贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目支出績效目標表》

第三部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

 二、2023年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)政府主要職責是：認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、失地農民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設、黨的建設等工作。嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會。

二、機構設置及人員情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：

編制人數小計73人,其中：行政編制人數32人,全部補助事業(yè)編制人數41人。實有人數小計92人,其中：在職人數小計73人,行政在職人數29人,全部補助事業(yè)在職人數44人。退休人數小計19人,遺屬人數7人。

第二部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

   （一）收入預算情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1239.19萬元,較上年預算安排增加320.23萬元;財政撥款收入1239.19萬元,較上年預算安排增加320.23萬元。

    （二）支出預算情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1239.19萬元,較上年預算安排增加320.23萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1016.35萬元,較上年預算安排增加320.23萬元;其中：工資福利支出909.51萬元,商品和服務支出86.39萬元,對個人和家庭的補助20.46萬元。項目支出222.84萬元,較上年預算安排持平;其中：商品和服務支出222.84萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出938.84萬元,較上年預算安排增加262.06萬元;社會保障和就業(yè)支出126.42萬元,較上年預算安排增加31.34萬元;衛(wèi)生健康支出41.02萬元,較上年預算安排增加10.92萬元;住房保障支出82.51萬元,較上年預算安排增加15.91萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.40萬元，較上年預算安排持平。

按支出經濟分類劃分：項目支出222.84萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;工資福利支出909.51萬元,較上年預算安排增加324.97萬元;商品和服務支出86.39萬元,較上年預算安排減少3.79萬元;對個人和家庭的補助20.46萬元,較上年預算安排減少0.94萬元。

 （三）財政撥款支出情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1239.19萬元,較上年預算安排增加320.23萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出938.84萬元,社會保障和就業(yè)支出126.42萬元,衛(wèi)生健康支出41.02萬元,住房保障支出82.51萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.40萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1016.35萬元,較上年預算安排增加320.23萬元;其中：工資福利支出909.51萬元,商品和服務支出86.39萬元,對個人和家庭的補助20.46萬元。項目支出222.84萬元,較上年預算安排持平;其中：商品和服務支出222.84萬元。

（四）政府性基金情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府無政府性支出基金預算。

（五）國有資本經營情況

2023年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府無國有資本經營支出預算

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算309.23萬元，比2022年預算增加46.61萬元，增長17.74%。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公費8萬元、郵電費3萬元、電費8萬元、取暖費1.75萬元、福利費4.38萬元、會議費1.85萬元、印刷費4萬元、其他交通費用20.4萬元、公務接待費17萬元、公務用車運行維護費18.01萬元以及其他費用222.84萬元。

（七）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額0萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

（九）預算績效管理情況說明

2023 年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府對部門整體支出和項目支出全面 實施績效目標管理，2023 年部門整體支出預算金額7,345.11萬元。根據以前年度績效評價結果，優(yōu)化 2023 年預算安排， 并進一步改進管理、完善政策。

2023 年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府部門預算安排項目7個，項目預算金額合計222.84萬元，其中：查危拆危人員經費50.4萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費7萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付143.33萬元、基層民政工作經費7.47萬元、人大代表活動經費5.44萬元、紀檢工作經費9.2萬元。

（十）重點項目情況說明

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付項目

⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)經費

⑵立項依據：2023年預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障茅店鎮(zhèn)2023年各項工作業(yè)務開展。

⑸實施周期：2023年

⑹本年度預算安排：143.33萬元。

⑺績效目標

社會成本指標：執(zhí)行率≥90%

數量指標：完成率≥90%

質量指標：覆蓋率≥90%

時效指標：及時率≥90%

社會效益指標：公信力≥98%

服務對象滿意度：滿意率≥98%

 2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費項目

⑴項目概述：2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作經費

⑵立項依據：2023年預算批復

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障茅店鎮(zhèn)2023年人大工作業(yè)務開展。

⑸實施周期：2023年

⑹本年度預算安排：7萬元。

⑺績效目標

社會成本指標：預算執(zhí)行率≥90%

數量指標：完成率≥90%

質量指標：覆蓋率≥90%

時效指標：及時率≥90%

社會效益指標：公信力≥98%

服務對象滿意度：群眾滿意率≥98%

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年贛縣區(qū)"三公"經費一般公共預算安排35.02萬元，其中：

因公出國0萬元。

公務接待17.01萬元,比上年減0.9萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車運行18.01萬元,比上年減0.9萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車購置0萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項科目的其他項目支出

（三）事業(yè)運行：反應事業(yè)單位的基本支出

（四）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（五）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費

（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費

（七）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經費：：指用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公 出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城 市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公 務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、 維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費：指用一般公共預算財政撥款安排的 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用 于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用 房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。