贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)部門概況

一、部門主要職能

（一）認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設(shè)、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設(shè)、黨的建設(shè)等工作。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。

（二）深入貫徹落實科學發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生。

（三）繼續(xù)深化預(yù)算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構(gòu)建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務(wù)水平為目標，以績效評價結(jié)果為導向，以制度、機制建設(shè)為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預(yù)算管理機制。

（四）嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建和諧社會，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2022年年末實有人數(shù)  84 人，其中在職人員73  人，離休人員 0  人，退休人員  0 人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員  0 人；年末學生人數(shù)  0 人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20 人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計4462.6萬元；本年收入合計4462.6萬元，較2021年增加1339.49萬元，增長42.88%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)收入增加,國有土地使用權(quán)出讓的收入增加 。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4462.6萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計4462.6萬元，其中本年支出合計4462.6萬元，較2021年增加1339.49萬元，增長42.88%，主要原因是：一般公共服務(wù)的支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加，社會保障支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1556.28萬元，占34.87%；項目支出2906.32萬元，占65.13%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為918.96萬元，決算數(shù)為4462.6萬元，完成年初預(yù)算的385.61%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為676.78萬元，決算數(shù)為1612.46萬元，完成年初預(yù)算的138.25%，主要原因是：人員增加。

（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.99萬元，主要原因是：經(jīng)費增加。

（三）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為95.08萬元，決算數(shù)為213.37萬元，完成年初預(yù)算的224.41%，主要原因是：人員增減變動和經(jīng)費增加。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為30.10萬元，決算數(shù)為30.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴格控制預(yù)算執(zhí)行。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為50.4萬元，決算數(shù)為1999.23元，完成年初預(yù)算的396.67%，主要原因是：城管執(zhí)法支出、征地和拆遷補償支出增加。

（六）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為548.89萬元，主要原因是：農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加。

（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為66.59萬元，決算數(shù)為72.9萬元，完成年初預(yù)算的109.48 %，主要原因是：人員增加。

（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：無。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出918.96萬元，其中：

（一）工資福利支出584.54萬元，較2021年減少193.03萬元，下降24.82%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出90.18萬元，較2021年減少98.13萬元，下降52.11%，主要原因是：業(yè)務(wù)量減少。

（三）對個人和家庭補助支出21.4萬元，較2021年減少20.47萬元，減少48.88%，主要原因是：職工退休和人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0 %。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為18.77萬元，完成預(yù)算的50.73%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為9.68萬元，完成預(yù)算的 53.78 %，決算數(shù)較2021年減少1.07萬元，下降9.95 %，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待67批，累計接待992人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.09萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0 %，主要原因是2022年度無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為9.09萬元，完成預(yù)算的47.84 %，決算數(shù)較2021年減少1.01萬元，下降10 %，主要原因是公務(wù)用車購置及運行維護費的減少，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：運行維護費減少。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出98.51萬元，較上年決算數(shù)減少89.8萬元，降低47.69 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出25萬元、政府采購服務(wù)支出35萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的10 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中主要領(lǐng)導干部用車2輛，應(yīng)急保障用車1輛。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目27 個全面開展績效自評，共涉及資金2906.32萬元，占項目支出總額的180.41 %。    

組織對:“污干管征地工作經(jīng)費、茅店鎮(zhèn)人民政府2022鞏固拓展脫貧攻堅成果”等27個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出2540.63萬元，政府性基金預(yù)算支出1921.96萬元，國有資本預(yù)算支出0 萬元。從評價情況來看，我部門積極履職，強化管理，較好地完成了工作目標。但由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預(yù)算。我部門預(yù)算績效評價得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2540.63 萬元，政府性基金預(yù)算支出1921.96 萬元。從評價情況來看，通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。我部門2022年度績效自評得分為96分。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

項目基本情況：2022年我鎮(zhèn)部門項目預(yù)算共27個，分別是2020年扶持壯大村級集體經(jīng)濟項目、集污干管征地工作經(jīng)費、茅店鎮(zhèn)人民政府2022鞏固拓展脫貧攻堅成果和鎮(zhèn)村振興項目、贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)萬嵩村水毀道路路面修復項目、2022年鎮(zhèn)鎮(zhèn)經(jīng)費、2020年鎮(zhèn)鎮(zhèn)醫(yī)保所聘用人員經(jīng)費、茅店鎮(zhèn)2022年村組干部工資、大人工作經(jīng)費、紀檢監(jiān)察工作經(jīng)費、救急難資金、茅店鎮(zhèn)村級公用經(jīng)費、2022年救急難資金、茅店鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場改造提升設(shè)計費、征地工作經(jīng)費、森林防火經(jīng)費、基層民政工作經(jīng)費、查違拆圍人員經(jīng)費、征地拆遷工作經(jīng)費、G323線贛縣江口至梅林大橋段公路改建征地、2021年村干部養(yǎng)老保險財政配套、2022年爭資爭項前期工作經(jīng)費、壩高村田園綜合體項目、2022年中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金(第一批和第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補助)、三館一站免費開放補助、贛縣區(qū)循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園安置區(qū)二期基礎(chǔ)工程項目建設(shè)資金、人大代表活動經(jīng)費、其他收入資金

我鎮(zhèn)2022年部門整體支出項目的目標是：保障鎮(zhèn)政府行政運行及完成各專項項目工作。

我鎮(zhèn)2022年部門整體支出預(yù)算是918.96萬元。

我鎮(zhèn)2022年部門整體支出績效目標三級指標為：

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標：資金撥付數(shù)量（萬元）=918.96萬元

質(zhì)量指標：資金撥付合規(guī)率（%）=100%

時效指標：資金撥付及時率（%）=100%

     成本指標： 成本節(jié)約率（%）>=100%

效益指標

經(jīng)濟效益指標：帶動經(jīng)濟發(fā)展率（%）>=100%

社會效益指標：社公眾滿意度（%） =100%

生態(tài)效益指標：生態(tài)保護修復工程及時率（%） =100%

可持續(xù)影響指標：社會可持續(xù)發(fā)展（%）>=100%

滿意度指標

滿意度指標：公眾滿意度（%）=100%

單位自評工作開展情況：專門成立了項目支出績效評價小組。對照評價指標體系和績效相關(guān)文件通知，按照工作程序規(guī)定，組織開展了績效評價自評，結(jié)合部門實際撰寫績效評價報告，并對評價報告中反映的問題進行了及時整改。

明確績效評價目的、對象和范圍。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，強化支出責任，提高資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

嚴格績效評價原則、方法、標準。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的指標體系，部門負責人參與評價，并從服務(wù)對象中抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

綜合評價結(jié)論：經(jīng)2022年項目和整體預(yù)算績效自評工作完成，總結(jié)我鎮(zhèn)2022年項目和整體預(yù)算支出工作圓滿完成。通過設(shè)立的產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標的年度指標值和全年完成值，對應(yīng)每個指標的得分情況，2022年預(yù)算資金保障了鎮(zhèn)政府的行政運行工作任務(wù)完成，各專項經(jīng)費推動民生、社會經(jīng)濟統(tǒng)籌發(fā)展，促進脫貧攻堅與鎮(zhèn)村振興相銜接、人居環(huán)境改治有效提升。

績效目標完成情況總體分析：

2022年各項預(yù)算資金已按資金來源與用途?？顚Ｓ?，確保了鎮(zhèn)政府的行政運行和各項項目工作任務(wù)完成。

績效目標完成情況為：

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標：經(jīng)費使用率（%）=100%

質(zhì)量指標：資金發(fā)放準確率（%）=100%

時效指標：資金撥付及時率（%）=100%

效益指標：

經(jīng)濟效益指標：資金投入帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 =有效

社會效益指標：社會滿意度（%）=100%

生態(tài)效益指標：生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)

滿意度指標

滿意度指標：群眾滿意度（%）=100%

2022年預(yù)算項目資金安排918.96萬元，預(yù)算執(zhí)行918.96萬元，績效評分100分。其中預(yù)算執(zhí)行率100%得10分、經(jīng)費使用率（%）=100%的10分、資金發(fā)放準確率（%）=100%的20分、資金撥付及時率（%）=100%得15分、資金投入帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展 =有效得10分、社會滿意度（%）=100%得10分、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展=可持續(xù)得10分、群眾滿意度（%）=100%得15分。

存在的問題及改進措施，存在的問題：一是預(yù)算績效管理工作的主動性、參與績效評價進一步提高。二是項目效益方面有些項目建設(shè)支出未達到預(yù)期效果。改進措施：一是科學設(shè)置績效目標及指標。二是強化事前準備工作，完善指標體系建設(shè)。三是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為，切實做到花錢必問效。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2022年部門總體目標為決算支出4462.6萬元，其中財政撥款4462.6萬元，按資金結(jié)構(gòu)劃分：基本支出1556.28萬元，其中一般公共服務(wù)支出1216.46萬元，文化體育與傳媒支出2.99萬元，社會保障和就業(yè)支出213.37萬元，衛(wèi)生健康支出30.1萬元，住房保障支出72.09萬元。項目支出2906.32萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出1999.23萬元，農(nóng)林水支出837.56萬元。工作任務(wù)為保障本部門2022年各項工作業(yè)務(wù)的正常開展。

部門整體支出績效實現(xiàn)情況：1、履職完成情況：數(shù)量上，收支預(yù)算年度指標值4462.6萬元，全年完成值4462.6萬元，完成100%；質(zhì)量上，資金使用符合相關(guān)規(guī)定；時效上，資金撥付都按時限要求及時撥付。2、履職效果情況：經(jīng)濟效益上，有效帶動了本地經(jīng)濟社會的發(fā)展，鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌煥然一新；社會效益上，社會滿意度大于95%，社會認可度高。3、群眾滿意度及可持續(xù)性影響：群眾滿意度大于95%，群眾獲得感、幸福感更強；可持續(xù)影響上，資金的投入能夠可持續(xù)的帶動本地經(jīng)濟的發(fā)展。

部門整體支出績效中存在問題及改進措施：1、主要問題：經(jīng)費還存在缺口，有些項目建設(shè)支出未達到預(yù)期效果。2、原因：為本部門經(jīng)費來源上級撥款，無其他經(jīng)費來源，項目建設(shè)受限。3、改進措施：將相關(guān)工作納入財政預(yù)算管理，加強財政資金管理，合理定位預(yù)算績效目標。強化事前準備工作，完善指標體系建設(shè)。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費：指各部門因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

十七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。

第五部分  附    件

無

贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2022年度決算公開表(2)