第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、失地農(nóng)民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設、黨的建設等工作。貫徹執(zhí)行國家有關地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理。

（二）深入貫徹落實科學發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進經(jīng)濟結構調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。大力調(diào)整支出結構，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生。

（三）繼續(xù)深化預算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務水平為目標，以績效評價結果為導向，以制度、機制建設為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。

（四）嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）組織制訂并實施本鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整。

二、機構設置及人員情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，包括：茅店鎮(zhèn)政府本級1個單位。

編制人數(shù)小計66人,其中：行政編制人數(shù)28人,參照公務員法管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，事業(yè)編制人數(shù)38人。實有人數(shù)小計92人,其中：在職人數(shù)小計68人,行政在職人數(shù)30人,參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，事業(yè)在職人數(shù)38人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計23人,遺屬人數(shù)8人。

第二部分  2024年部門預算表

第三部分   2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1227.82萬元,較上年預算安排減少11.37萬元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少、社會保障和就業(yè)支出減少;其中：財政撥款收入1227.82萬元，較上年預算安排減少11.37萬元。

(二)支出預算情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1227.82萬元,較上年預算安排減少11.37萬元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少、社會保障和就業(yè)支出減少;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1004.98萬元，較上年預算安排減少11.37萬元，其中：工資福利支出905.69萬元、商品和服務支出76.20萬元，對個人和家庭的補助23.09萬元；項目支出222.84萬元，較上年預算安排持平;其中：商品和服務支出222.84萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出916.60萬元，較上年預算安排減少22.24萬元；社會保障和就業(yè)支出117.63萬元，較上年預算安排減少8.79萬元；衛(wèi)生健康支出33.72萬元，較上年預算安排減少7.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排增加10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.40萬元，較上年預算安排持平；住房保障支出99.47萬元，較上年預算安排增加16.96萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出909.51萬元，較上年預算安排減少3.82萬元；商品和服務支出76.20萬元，較上年預算安排減少10.19萬元；對個人和家庭的補助23.09萬元，較上年預算安排增加2.63萬元。

(三)財政撥款支出情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1227.82萬元,較上年預算安排減少11.37萬元，主要原因是：衛(wèi)生健康支出減少、社會保障和就業(yè)支出減少。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出916.60萬元；社會保障和就業(yè)支出117.63萬元；衛(wèi)生健康支出33.72萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.40萬元；住房保障支出99.47萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出1004.98萬元，較上年預算安排減少11.37萬元，其中：其中：工資福利支出905.69萬元、商品和服務支出76.20萬元、對個人和家庭的補助23.09萬元；項目支出222.84萬元，較上年預算安排持平;其中：商品和服務支出222.84萬元。

(四)政府性基金情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行經(jīng)費預算273.24萬元，比2023年預算減少35.99萬元，下降11.64%，主要原因為：精簡節(jié)約，壓縮開支，資產(chǎn)運行維護支出減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減公用經(jīng)費支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公費11.9萬元、印刷費5萬元、郵電費3萬元、差旅費1.5萬元、辦公用房水電費12萬元、公務接待費7萬元、公務用車運行維護費10萬元以及其他費用222.84萬元。

(七)政府采購情況

2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2024年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付項目情況說明

⑴項目概述：2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付

⑵立項依據(jù)：2024年預算批復文件

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費有效保障茅店鎮(zhèn)各項業(yè)務工作正常開展

⑸實施周期：2024年

⑹年度預算安排：133.33萬元。

⑺項目年度績效目標

經(jīng)濟成本指標：總成本控制：≤133.33萬元

數(shù)量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費覆蓋村委會個數(shù)：≤13個

質(zhì)量指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費有效保障機關運轉(zhuǎn)：有效保障

時效指標：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費資金撥付及時性：及時

社會效益指標：有效提高辦事效率：提升

服務對象滿意度：群眾滿意度：≤95%

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排17萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：暫未安排因公出國(境)。

公務接待費7萬元,比上年減10萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。

公務用車運行維護費10萬元,比上年減8.01萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經(jīng)費支出力度。

公務用車購置費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：暫未安排公務用車購置。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2024年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映健康衛(wèi)生管理方面等支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算公開