第一部分  部門概況

一、部門主要職責

（一）認真貫徹黨的二十大精神，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，突出抓好征地拆遷、招商興工、安置區(qū)建設、失地農民創(chuàng)業(yè)就業(yè)、社區(qū)建設、黨的建設等工作。貫徹執(zhí)行國家有關地方稅收工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔促進經濟發(fā)展、加強社會管理。

（二）深入貫徹落實科學發(fā)展觀，深化改革，保證重點，促進經濟結構調整和經濟發(fā)展方式轉變。大力調整支出結構，嚴格控制一般性支出，著力保障和改善民生。

（三）繼續(xù)深化預算改革，創(chuàng)新財政資金管理機制，努力構建以改善民生和促進發(fā)展為重點，以提高公共服務水平為目標，以績效評價結果為導向，以制度、機制建設為保障的“公平、透明、規(guī)范、高效”的財政預算管理機制。

（四）嚴格依法行政，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鄉(xiāng)村經濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構建和諧社會，推動物質文明、政治文明、精神文明協(xié)調發(fā)展。

（五）組織制訂并實施本鎮(zhèn)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整。

二、機構設置及人員情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府所屬預算單位共有1個，包括：茅店鎮(zhèn)政府本級1個單位。

編制人數小計77人，其中：行政編制人數34人，參照公務員法管理的事業(yè)編制人數0人，事業(yè)編制人數43人。實有人數小計91人，其中：在職人數小計63人，行政在職人數30人，參照公務員法管理的事業(yè)單位在職人數0人，事業(yè)單位在職人數33人。離休人數小計0人，退休人數小計28人，遺屬人數小計8人。

第二部分  2025年部門預算表

第三部分  2025年部門預算情況說明

一、2025年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為1250.13萬元,較上年預算安排增加22.31萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加、農林水支出增加。其中：財政撥款收入1250.13萬元，較上年預算安排增加22.31萬元。

(二)支出預算情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為1250.13萬元,較上年預算安排增加22.31萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加、農林水支出增加。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出984.29萬元，較上年預算安排減少20.69萬元，其中：工資福利支出858.37萬元、商品和服務支出59.58萬元、對個人和家庭的補助54.34萬元、資本性支出12萬元；項目支出265.84萬元，較上年預算安排增加43萬元，其中：其他商品和服務支出187.24萬元、其他對個人和家庭的補助28.2萬元、其他工資福利支出50.4萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出872.87萬元，較上年預算安排減少43.73萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元，較上年預算安排增加1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出158.88萬元，較上年預算安排增加41.25萬元；衛(wèi)生健康支出31.37萬元，較上年預算安排減少2.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年預算安排持平；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.4萬元，較上年預算安排持平；農林水支出28萬元，較上年預算安排增加28萬元；住房保障支出92.11萬元，較上年預算安排減少7.36萬元；災害防治及應急管理支出5萬元，較上年預算安排增加5萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出858.37萬元，較上年預算安排減少47.32萬元；商品和服務支出59.58萬元，較上年預算安排減少16.62萬元；對個人和家庭的補助54.34萬元，較上年預算安排增加31.25萬元；資本性支出12萬元，較上年預算安排增加12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額為1250.13萬元,較上年預算安排增加22.31萬元，主要原因是社會保障和就業(yè)支出增加、農林水支出增加。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出872.87萬元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬元；社會保障和就業(yè)支出158.88萬元；衛(wèi)生健康支出31.37萬元；節(jié)能環(huán)保支出10萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出50.4萬元；農林水支出28萬元；住房保障支出92.11萬元；災害防治及應急管理支出5萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出984.29萬元，較上年預算安排減少20.69萬元，其中：工資福利支出858.37萬元，商品和服務支出59.58萬元，對個人和家庭的補助54.34萬元，資本性支出12萬元。項目支出265.84萬元，較上年預算安排增加43萬元，其中：其他商品和服務支出187.24萬元、其他對個人和家庭的補助28.2萬元、其他工資福利支出50.4萬元。

(四)政府性基金情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營情況

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2025年部門機關運行經費預算71.58萬元，比2023年預算減少4.62萬元，下降6.06%，主要原因為：精簡節(jié)約，壓縮開支，辦公費減少，信息系統(tǒng)運行維護支出減少，落實過緊日子要求壓減公用經費支出。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費2.4萬元、郵電費4萬元、取暖費1.56萬元、差旅費1萬元、辦公用房水電費9萬元、福利費3.9萬元、公務接待費6.98萬元、公務用車購置費12萬元、公務用車運行維護費9.98萬元以及其他費用20.76萬元。

(七)政府采購情況

2025年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2024年底, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

2025年部門預算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。

(九)2025年茅店鎮(zhèn)紀檢工作經費項目情況說明

⑴項目概述：2025年茅店鎮(zhèn)紀檢工作經費

⑵立項依據：2025年預算批復文件

⑶實施主體：贛州市贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府

⑷實施方案：保障茅店鎮(zhèn)紀檢工作業(yè)務正常開展，提高工作效率，確保本鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀檢工作任務完成

⑸實施周期：2025年

⑹年度預算安排：9.2萬元

⑺項目年度績效目標

經濟成本指標：紀檢人員經費支出≤4.2萬元，紀檢辦公費支出≤5萬元

數量指標：紀檢部門工作保障村（居）個數=13個

質量指標：立案案件辦結率≥98%

時效指標：案件辦理時限達標率≥98%

社會效益指標：有效提升政府公信力提升

服務對象滿意度：群眾滿意度≥98%

二、2025年“三公”經費預算情況說明

2025年贛縣區(qū)茅店鎮(zhèn)人民政府"三公"經費財政撥款安排28.96萬元，其中：

因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元，主要原因是：暫未安排因公出國(境)。

公務接待費6.98萬元,比上年減少0.02萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車運行維護費9.98萬元,比上年減少0.02萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定和中央紀委出臺的厲行節(jié)約相關規(guī)定，樹立勤儉節(jié)約反對鋪張浪費的思想，進一步加大壓縮“三公”經費支出力度。

公務用車購置費12萬元,比上年增加12萬元，主要原因是：工作需要購置公務用車。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結余彌補本年度收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余：指以前年度全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）衛(wèi)生健康支出：反映健康衛(wèi)生管理方面等支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

三、相關專業(yè)名詞

   (一)機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。